14.2.2.2 事故备件管理流程手册.docVIP

上海市电力科龙电器有限公司

第十四章 项目管理

第二节 大修类项目管理第十二章 供应链管理

第三节 仓储管理

第一章第三节

流程编号14.2.2.2流程编号12.3.4

索引号客户行销003

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上海市电力公司

第十四二章 供应链管理项目管理

第二三节 仓储管理大修类项目管理

流程编号14.2.23.24

主题

生效日期

版本号

最新修改日期

核准者：

事故备件管理流程手册材料每月盘点

2003-03-03

14-22-2-2-－3－11

事故备件管理本地成品仓流程手册材料每月盘点流程(讨论稿)

范围

本流程适用各单位事故备件审批过程。流程主要描述从生技部制定事故备件储备原则开始，到向物资部提出事故备件最小安全库存的整个过程。

控制目标

全公司各供电单位统一储备，避免重复购买。

尽量减少储备量，做到科学、合理储备。

主要涉及部门

上海市电力公司生技部、财务部

供电分公司/供电公司生产运行部、生产副经理

上海市电力公司总工程师

主要控制点

制定科学合理的事故备件储备原则

根据设备装用量、备件生产周期、使用频率，提高安全库存的准确性。

特定政策

通用的重大事故备件由公司统一储备，统一调度。

物资部保证事故备品备件的最低库存。

流程说明

步骤

说明

负责人

输出

1.制定事故备件储备原则

1.1电力公司生技部供电处各主管编写《事故备件储备原则》

1.2供电处主任汇总、审核、补充形成初稿

1.3供电处主任组织讨论

1.4生技部经理审核

1.5电力公司总工程师批准

总工程师

上海市电力公司事故备件储备原则

2.供电分公司编制事故备件清单

2.1供电分公司生产运行部主任组织统计收集设备装用量、事故备件使用频率、备件生产周期、价格信息。

2.2生产运行部各主管根据《事故备件储备原则》和统计数据编制事故备件清单，生产运行部主任汇总审核。

生产运行部主任

3.审核定稿

3.1供电分公司生产总工程师组织审核，提出修改补充意见。

3.2修改后定稿上报。

供电分公司生产总工程师

供电分公司事故备件清单

4.接收汇总

4.1生技部接收汇总各单位事故备件清单

供电处主任

5.初审

5.1生技部供电处各主管对各专业备件进行必要性审核，同意储备的作横向平衡，保证最低储备量。

5.2供电处主任汇总、补充、审核

5.3生技部经理审核形成初稿，提交公司审核

生技部经理

上海市电力公司事故备件清单初稿

6.电力公司审核

6.1总工程师、财务部等审核

6.2提出审核意见

6.3生技部供电处按审核意见修改定稿

6.4生技部供电处起草文件

6.5电力公司总工程师签字下发文件

电力公司总工程师、财务部经理

上海市电力公司事故备件清单

7.提交物资部门

7.1将事故备件清单提交给物资部

生技部供电处主任

主要涉及文档/信息流程

文档名称

编制部门/人员

主要内容

联数

提交部门/人员

提交时限/频率

上海市电力公司事故备件储备原则

电力公司生技部供电处各主管

上海市电力公司事故备件储备原则

生技部经理审核

↓

电力公司总工程师审核批准

根据需要

供电分公司事故备件清单

生产运行部各主管

统计收集设备装用量、事故备件使用频率、备件生产周期、价格信息；

编制事故备件清单

生产运行部主任组织统计收集设备装用量、事故备件使用频率、备件生产周期、价格信息。

↓

生产运行部各主管编制事故备件清单

↓

生产运行部主任汇总审核

↓

供电分公司生产总工程师组织审核签字

根据需要

上海市电力公司事故备件清单初稿

生技部供电处各主管

上海市电力公司事故备件清单初稿

生技部供电处各主管对各专业备件进行必要性审核，同意储备的作横向平衡，保证最低储备量。

↓

供电处主任汇总、补充、审核

↓

生产副经理审核形成初稿

15个工作日

上海市电力公司事故备件清单

电力公司生技部

上海市电力公司事故备件清单

总工程师、财务部等审核

↓

生技部供电处按审核意见修改定稿

↓

电力公司总工程师签字下发文件

↓

提交物资部

15个工作日

范围

本流程适用各单位事故备件审批过程仓库对对材料物资每月进行盘点的过程，这里所指。材料不属于固定资产。（固定资产的盘点程序请参见-13.2.3固定资产盘点流程）流程主要描述从生技部制定事故备件储备原则开始，到事故备件购买从物流管理科制定盘点计划开始，经过盘点准备、盘点经实施、盘点结果录入和盘点差异并分析有关本地仓、中转仓仓管员按计划完成准备工作（包括停止仓库内所有进、出、存库活动并更新系统的库存数据）并依