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人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

服务控制程序

1目的

对服务过程进行控制，以保证产品质量和售后服务满足标准与顾客要求。

2范围

适用于服务过程控制。

3职责

销售部负责本程序控制，相关部门配合。

4工作程序

4.1服务提供：

4.1.1销售服务计划的确定：

a、对于常规产品，销售部根据供销部提供的“计划通知单”结合库存数量和以往销售业

绩，编制“生产通知单”安排采购。

b、对于非常规产品，销售部根据供销部提供的产品技术要求，编制“采购通知单”注明

产品的名称、规格型号、技术要求、交货日期等，安排采购。

4.1.2生产批号的确定：

采购部确定生产批号：以内包装袋封口日期确定生产批号。例：内包装袋封口日期为

20XX年6月8日，生产批号则为20XX0608。

4.1.3工艺文件的制定：

生技部应依照各个注册产品标准，编制各个产品《工序作业指导书》、《设备安全操作规

程》、

《进货检验规程》、《过程检验规程》、《最终检验规程》及《管理制度汇编》等工艺文件，

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报管代批准后发放各相关部门与车间执行。

4.1.4零部件检测控制：

采购的货品应经质检部检验合格后方可领用。应经过程检验合格后方可转序。

4.1.5生产设备和计量器具控制：

设备操作工应按《设备安全操作规程》和《设备管理制度》操作、维护和保养，并规范填

写“设备运行记录”；计量器具应准确使用并记录。

4.1.6控制区控制：

控制区内的原材料、半成品及包装物应按规定区域存放并标识，不准存放与本批次生产产

品无关的物品或生活用品。每批次产品生产结束时应进行清场并记录。

4.1.7包装控制：

依据各个注册产品标准要求，依次进行内、外包装，内包装用的封口机应逐班检查

好状况，封口应严密无泄漏。封口处生产日期或生产批号字迹应清楚，大包装内各种证件应

放置齐全，包装上各种标识应清晰，打包应工整、牢固。并规范填写“批生产记录”。

4.1.7.1委外灭菌控制：

a、灭菌应在企业选择、评价、确定的合格供方处灭菌，灭菌产品返回后，仓库保管员应及

时进行标识并报请质检部进行产品全性能检验，合格后存入成品库绿区。

b、仓库保管员应记录每批灭菌产品的名称、规格型号、生产批号、灭菌批号、数量及生产

车间与负责人，登记“灭菌产品出入库台帐”。

4.1.7.2入库与发货控制：

产品入库应凭质检部检验报告，按类别和品种分堆存放并及时填挂“成品货位卡”，登记

成品台帐。产品发货应按销售合同或“口头（电话）订单”要求，凭财务部销售发票及供销部

出库单方可发货，并及时填写“产品销售记录”和“销售台帐”，保存发票副联及出库单（仓

库联）。

4.1.7.3不合格品控制：

生产过程中发现的不合格品或交付后顾客反馈的不合格品，应按《不合格品控制程序》和

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《不合格品返工作业指导书》进行返工并重新检验。

4.2.2.7产品标识控制

a、进货产品沿用原有标识，如原标识损坏应做好标识的移植或补贴工作。

b、过程产品标识采用黄、绿、红周转箱进行标识。

c、灭菌产品标识应贴“灭菌标识”标志。

d、成品标识应采用成品货位卡，分黄、绿、红区堆放。

e、返公司产品标识采用盖“返公司产品”印章进行标识。

f、检验状态标识采用“合格”、“不合格”、“待返工”、“待处理”等字样或印章进

行标识。

4.1.8溯性控制：

企业应记录并保存各批产品、材料、生产、灭菌和检验、发货各过程的操