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吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

石化企业HSE管理体系审核细则—环境保护管理（1300分）

审核项审核要审核内容审核方法评分细则审核依据GWFCEH

点

清洁生4.10.1a)建立清洁生1.检查地区（专业）公司、专1.管理制度中明确清洁生产相关1.《中国石化污E

产（60清洁生产长效机制，落业经营单位环保管理制度，职责及管理要求，得5分。染防治管理规

分）产长效实各级清洁生验证是否涵盖清洁生产管理2.职责及管理要求不明确，得0定》（中国石化

机制。产责任。（15内容和职责。分。制〔2021〕42号）

（15分）分）2.访谈地区（专业）公司、专1.成立清洁生产领导小组、工作小2.4条款。

业经营单位生产、技术、装组，职责分工明确，得5分。

备、环保等部门管理人员各32.成立组织机构，职责分工不清

人，是否清楚清洁生产职责、晰，得3分。

年度工作任务及完成情况。3.未成立清洁生产组织机构，得0

3.结合“3.4文件和记录”回分。

归。1.各级人员清楚本岗位清洁生产

职责或任务，得5分。

2.有1人不清楚本岗位清洁生产

职责或任务，得3分

3.有2人及以上不清楚本岗位清

洁生产职责或任务，得0分。

4.10.2a)年度清洁生1.抽查地区（专业）公司、专1.未制定清洁生产计划的，得01.《中华人民共E

将清洁产计划中明确业经营单位、基层单位清洁分。和国清洁生产

吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

生产纳具体工作部署。生产计划5份。2.制定清洁生产工作计划，得5促进法》（中华E

入生产（5分）2.抽样3个基层单位，查阅分。人民共和国令

和经营b)实施无低费、清洁生产审核报告，无低费、1.实施无低费方案，并进行统计分第五十四号）第E

全过程。中高费方案。（5中高费方案清单及实施评估析，得5分。十八、十九条。

（10分）分）内容，现场验证无低费、中高2.未实施或未统计分析，得0分。2.Q/SY1427《油E

费方案实施情况。气田企业清洁

生产审核验收