体系审核技巧分析二.pptVIP

抽样随机?有针对性?统计方法确定百分比?变量?按常识进行!审核员的感觉室内布置新的:面孔,情绪等机器设备产品/服务程序工作场所的布置不到位恐慌01记录02有选择性地真实地与审核范围相关的从容地公开地录音机有关的管理体系文件审核标准,例如ISO14001:2000环境/安全法律、法规和其它要求（如客户ROHS要求）说明审核范围等内容的审核通知公司用于审核的表格书写材料检查表审核日程表手表审核员的工具箱清单不符合的定义ISO14001：20043.15I不符合事项未满足要求。[ISO9000:20003.6.2]要求涉及哪些方面？*以培训公司为背景,5名审核员,2天.发表,点评策划考虑不周之处***指导审核整个过程的路线图明确审核要点和方法确保审核的系统和完整减少组员之间不必要的重复保持审核的方向和节奏体现审核的正规化和专业性作为审核的记录档案************请对所列的“审核计划”发表评论审核策划案例练习案例背景说明分组,用时15-20分钟发表010302审核策划审核准备确定审核任务明确审核范围文件与法律了解历史回顾检查表准备现场编写检查表检查表的作用检查表的内容检查表的编制方法检查表示例检查表的作用为何需要制订检查表审核要点时间分配确保无遗漏记录证据审核提示01包含标准的要求要点法律、法规和客户要求关联性要素要求020304符合性证据审核的方法提问/现场观查/记录抽样0506设计检查表应注意：部门适用的法律\法规和其它要求清单是否有是如何获得的?获取的渠道是什么？与部门的重要环境/安全因素有关的适用的具体的法律法规条款有哪些？部门是如何评价这些法律法规的适用性的？部门需要遵守的法律法规的要求是什么？与水有关的法大气污染的法与噪声污染的法与危险废物处理有关的法化学品有关法各法律的遵守情况如何?公司的符合法律的情况如何？环评报告/验收报告？各类污染源的环境/安全主管部门的监测结果这就是检查表请制作ISO14001：2004标准中4.3.1环境/安全因素的检查表01注意应考虑的因素02检查表制作提前通知受审核部门审核组内部会议(必要时)1审核准备情况2讨论疑难问题3提出注意事项4审核前沟通首次会议01现场审核02不合格报告03审核组会议04末次会议05审核的实施首次会议介绍审核组成员介绍审核目的和范围审核计划安排的确认介绍审核的方法和程序问题澄清确认末次会议时间审查审核组的现场安全条件和应急程序审核策略创造审核气氛确定审核基础确定审核路径查找客观证据记录感谢配合时间管理这是一个重要的问题信息管理面谈有目标地提问,谈话要有主题询问: #输入 #过程 #输出提出针对性的问题沉默进一步的提问: #请给我看看... #接下来会怎样? #如果....…怎样?*以培训公司为背景,5名审核员,2天.发表,点评策划考虑不周之处***指导审核整个过程的路线图明确审核要点和方法确保审核的系统和完整减少组员之间不必要的重复保持审核的方向和节奏体现审核的正规化和专业性作为审核的记录档案************