2019年GBT29490 知识产权管理体系全套程序文件（内含表格）.pdf

2019年GBT29490:2013知识产权

管理体系全套程序文件

内含21个程序文件+记录表格

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XXX公司

文件编号：XXX-QP-2019-01-A0

GBT29490:2013知识产权管理体

系程序文件

编制：

审核：

批准：

发布时间：2019年02月12日生效时间：2019年02月12日

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程序文件更改履历表

序号更改人更改原因更改内容版本号

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目录

内部审核管理程序6

管理评审管理程序19

文件管理程序28

外来文件与记录管理程序42

法律法规识别与管理程序55

信息资源管理程序60

人力资源管理程序65

基础设施管理程序92

财务资源管理程序101

知识产权获取管理程序106

知识产权维护管理程序111

知识产权运用管理程序122

风险控制管理程序128

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合同管理程序131

保密管理程序135

研发知识产权管理程序142

采购知识产权管理程序147

生产知识产权管理程序153

销售知识产权管理程序158

数据分析与改进管理程序165

知识产权争议处理管理程序168

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内部审核管理程序

1、目的

根据公司知识产权手册的要求，审核知识产权管理体系涉及的各

部门所开展的各项活动及其结果是否符合要求，确保知识产权管理体

系持续有效的运行，并为知识产权管理体系的改进提供依据。

2、适用范围

适用于公司知识产权管理体系的内部审核工作。

3、职责

3.1管理者代表

3.1.1负责审核公司年度内部知识产权管理体系审核计划，总裁批准

后实施。

3.2知识产权办

3.2.1负责组织编制公司年度内部管理体系审核计划，并组织实施。

3.3审核组长

3.3.1负责编制每次审核的实施计划，按计划组织审核小组成员对管

理体系运行的部门和单位进行审核、评价和报告。

3.4各部门对审核中发现的不符合项，负责制定纠正措施并组织实

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施。

4、工作程序

4.1年度内审计划

4.1.1每年11月或12月份知识产权办策划下一年度的内审

方案，策划时要考虑知识产权安全风险评价结果，拟审核的活动和区

域的状况、重要性，以及以往审核的结果。应保证每个部门每年至少

接受一次内部审核。

年度内审计划由总裁批准后下发。

年度内审计划的内容包括：

a)审核目的

b)审核准则

c)审核范围

d)审核频次(时间)

e)审核方法。

4.1.2在以下几种情况，应根据需要进行年度内审计划外的临

时内审：

a)法律、法规及其他外部要求发生变化；

b)相关方的要求或投诉；

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c)发生重大事故；

d)管理体系大幅度变更。

4.1.3公司的临时内审由管理者代表组织实施。

4.2审核前准备

4.2.1由管理者代表指定审核组长，并成立审核小组。由审

核组长分配审核小组成员的任务。在分配审核任务时应注意：审核人

员必须是与被审核领域无直接责任的人员。

4.2.2由审核组长编制本次《审核实施计划》,交管