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三、审核实施首次会议审核实施审核组会议末次会议现场审核1、首次会议审核组全体人员；总经理、管理者代表、受审核部门主管或其他必要人员。准时，简短，明了;时间:不超过半小时；获得受审核方的理解与支持；由审核组长主持会议。参加人员：要求：内容：传达和落实审核实施计划；简要介绍实施审核所采取的方法和程序；在审核组和受审核方之间建立正式的联系；确认审核组所需要的资源和设备已齐全；澄清审核实施计划中不明确的内容。首次会议的内容添加标题会议开始：参加人员签到，审核组长宣布会议开始，适当时请最高管理者或管理者代表讲话；添加标题人员介绍：审核组长介绍审核组成员及分工，各受审核部门介绍陪同工作的人员；添加标题声明审核目的和范围：明确审核目的，审核依据，审核将涉及的部门；添加标题现场审核计划的确认：现场审核计划不宜做大的改动，征得各受审核部门的最后确认；添加标题强调审核的原则：强调审核的客观、公正性，说明审核是抽样的过程，说明相互配合的重要性，提出不合格的报告形式。添加标题会议结束：确定末次会议的时间、地点、出席人员，审核组长致谢结束会议。2、现场审核对于面谈获得的信息应通过实际观察、测量和记录等其他渠道予以验证。单击此处添加标题按照审核检查表，通过提问、面谈、检查文件、观察有关方面的工作和现状等形式来收集客观证据。单击此处添加标题如果发现重大的可能导致不合格的线索，即使不在检查表之列，也应加以记录并进行调查。单击此处添加标题现场审核——审核控制审核组长对审核全过程的控制负责：审核实施计划的控制；审核进度控制；审核气氛控制；审核范围控制；不符合项的审定；其他需协调、控制的方面。现场审核——观察结果审核审核组应确保这些报告的内容清晰、准确地形成文件，并且有证据支持。应按审核所依据的标准或其他有关文件中相应条款的要求指出不符合项。组长应对观察结果进行复审，所有认为不合格的观察结果都应得到受审核方主管的认可。所有的审核观察结果都应形成文件，在所有的工作都被审核之后，审核组应评审所有的观察结果，以确定哪些要作为不符合项报告提出。*现场审核——不符合性质不符合的性质体系性不合格：质量管理体系文件与ISO9001标准或有关法规、合同要求不符实施性不合格：未按质量管理体系文件的规定执行效果性不合格：虽按质量管理体系文件规定执行，但缺乏有效性*现场审核——不合格类型不合格的类型严重不合格一般不合格体系运行出现系统性失效体系运行出现区域性失效影响产品或体系运行的后果、严重的不合格现象孤立的人为错误对体系不会产生重要影响的不合格文件偶尔未被遵守，造成的后果不太严重现场审核——不合格报告的内容受审核部门及主管姓名；审核员姓名，审核日期；审核依据；不合格事实描述；不合格类型；纠正措施计划；纠正措施验证。*不符合项报告——范例受审核部门部门主管审核依据审核员审核日期不合格项描述：不符合：不合格类型：□严重不合格□一般不合格审核员/日期：责任部门/日期：原因分析：责任部门/日期：纠正措施计划：责任部门/日期：纠正措施验证结果：审核员/日期：*不合格事实描述要点不合格事实描述要点力求具体：如事情发生在何地、何时、何人执行此事或在场、发生了何现象，以及有些关键的图号、文件或记录的编号等。不合格问题的性质要直接点明：如未经上岗就操作造成废品；错误地使用了状态标识；没有书面的操作程序造成质量波动等。违反标准或手册、程序的哪个具体条款应力求判得确切：如判定不确切，纠正措施的方向就会产生偏差。*不符合项报告—范例事实描述：XX公司的注塑车间员工，员工培训的记录未能提供。不符合ISO9001:2008中保留培训和采取措施的记录的要求。原因分析：培训人员对标准的要求和文件不了解，没有按照文件要求保留培训和评价的记录纠正措施计划：对文件进行培训，让培