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5程序文件示例6实施纠正及跟踪验证1《不符合项报告》中所指出的存在问题，由责任部门主管负责依据《纠正和预防措施控制程序》组织制定相应纠正和预防措施并记入《不符合项报告》中。2审核组成员按期对纠正措施的实施情况跟踪验证其有效性。发现问题应及时与部门主管进行沟通处理。3跟踪验证结束后，审核组组长整理资料完成《内部质量审核报告》，审核报告应包括完整的《不符合项报告》和《观察项报告》记录。并将其提交给管理者代表审批。4审批后，审核组长将本次内审的所有文件、资料汇总交文控室存档。7.程序文件的编制如何编写质量体系文件请将手机转为会议模式质量体系文件的作用01质量体系文件的层次02编写质量体系文件的基本要求03编写质量体系文件的文字要求04文件的通用内容05质量手册的编制06程序文件的编制07第三层文件的编制要求08质量记录表格09质量体系文件的编号10如何编写质量体系文件1.1QS文件确定了职责的分配和活动的程序，是企业内部的法规。—给出了最好的、最实际的达到质量目标的方法，编制和使用文件是具有动态的高增值的活动；—界定了职责和权限，处理好了接口，使质量体系成为职责分明，协调一致的有机整体；—“该说的一定要说到，说到的一定要做到”，文件成为组织的法规，通过认真的执行达到预期的目的。1.质量体系文件的作用QS文件是企业开展内部培训的依据。—证明过程已经确定并优化；—证明文件规定已被有效实施；—证明文件处于使用控制中。QS文件是质量审核的依据。—文件作为培训全体员工的教材；—寻求文件内容、技能及培训内容之间的适宜平衡；1.质量体系文件的作用—当把质量改进成果纳入文件，变成标准化程序时，成果可得到有效巩固—依据文件确定工作过程要求可改进之处；1.4QS文件使质量改进有章可循。1.质量体系文件的作用第一层：质量手册1第二层：程序文件2第三层：第三层文件通常又可分为：3管理性第三层文件（如：车间管理办法、仓库管理办法、文件和资料编写导则、产品标识细则等）42.质量体系文件的层次技术性第三层文件（如：产品标准、原材料标准、技术图纸、工序作业指导书、工艺卡、设备操作规程、抽样标准、检验规程等）注：表格一般归为第三层文件。第四层：质量记录表格2.质量体系文件的层次符合性----应符合并覆盖所选标准或所选标准条款的要求；可操作性----应符合本企业的实际情况。具体的控制要求应以满足企业需要为度，而不是越多越严就越好；协调性----文件和文件之间应相互协调，避免产生不一致的地方。针对编写具体某一文件来说，应紧扣该文件的目的和范围，尽量不要叙述不在该文件范围内的活动，以免产生不一致。3.编写质量体系文件的基本要求结构清晰，文字简明；格式统一，文风一致。职责分明，语气肯定（避免用大致上、基本上、可能、也许之类词语）；4.编写质量体系文件的文字要求编号、名称；01编制、审核、批准；02生效日期；03受控状态、受控号；04版本号；05页码，页数；06修订号。075.文件的通用内容6.质量手册的编制6.1质量手册的结构（参考）：封面—公司的名称；—手册标题；—文件编号、手册版本、受控章及分发号；—起草人、批准人签名、生效日期；颁布令—以简练的文字说明本公司质量手册已按选定的标准编制完毕,并予以批准发布和实施。颁布令必须以公司最高管理者的身份叙述,并予亲笔手签姓名、日期。01手册说明（适用范围）02—适用的产品；03—生产该产品的组织领域或区域；04—手册依据的标准；05手册目录06—列出手册所含各章节入题目。07修订页08—用修订记录表的形式说明手册中各部分的修改情况。6.质量手册的编制定义部分（如需要）—首先使用国家标准中的术语定义；—对特有术语和概念进行定义。组织概况（前言页）—公司名称，主要产品；—业务情况、主要背景、历史和规模等；—地点及通讯方法。—组织结构图6.质量手册的编制组织的质量方针和目标—组织的质量方针与质量目标；—最高领导签名。支持性资料附录如:程序文件一览表其编号方式为附录A、附录B,以此顺延。6.质量手册的编制6.质量手册的编制质量体系要素描述—质量体系要素描述的原则；符合所选定的标准的要求；符合实际运作的需要。职责落实满足相关法规要求、合同要求。—质量体系要素描述各章的结构和内容01目的—阐明实施要素要求的目的。02适用范围—阐明实施要素要求适用的活动。03职责—阐明实施要素要求过程中所涉及到的部门或人员的责任。04实施概要—阐