系统安全管理制度 2025年ISO20251信息安全管理体系 .pdfVIP

先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。——范仲淹

系统安全管理制度

1.总则

第一条为保证本单位信息系统的操作系统和数据库系统的安全，根据

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》，结合本单位系统

建设实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于XXXXXXXXXX及所有系统使用部门和人员。

2.系统安全策略

第三条信息安全责任部门负责单位人员的权限分配，权限设定遵循最

小授权原则。

1)管理员权限：维护系统，对数据库与服务器进行维护。系统管理员、

数据库管理员应权限分离，不能由同一人担任。

2)普通操作权限：对于各个系统的使用人员，针对其工作范围给予操

作权限。

3)查询权限：对于单位管理人员可以以此权限查询数据，但不能输入、

修改数据。

4)特殊操作权限：严格控制单位管理方面的特殊操作，只将权限赋予

相关科室负责人，例如退费操作等。

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以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

第四条加强密码策略，使得普通用户进行鉴别时，如果输入三次错误

口令将被锁定，需要系统管理员对其确认并解锁，此帐号才能够再使

用。

第五条用户使用的口令应满足以下要求：

1)-8个字符以上；

2)-使用以下字符的组合：a-z、A-Z、0-9，以及!@#$%^*()-+；

3)-口令每三个月至少修改一次。

第六条定期安装系统的最新补丁程序，在安装前进行安全测试，并对

重要文件进行备份。

第七条每月对操作系统进行安全漏洞扫描，及时发现最新安全问题，

通过升级、打补丁或加固等方式解决。

第八条第七条关闭信息系统不必要的服务。

第九条第八条做好备份策略，保障系统故障时能快速的恢复系统正常

并避免数据的丢失。

3.系统日志管理

第十条对于系统重要数据和服务器配值参数的修改，必须征得XX领

导批准，并做好相应记录。

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天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

第十一条对各项操作均应进行日志管理，记录应包括操作人员、操作

时间和操作内容等详细信息。

第十二条审计日志应包括但不局限于以下内容：包括重要用户行为、

系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等系统内重要的安全事

件。

安全审计员应每日对审计日志进行审查，对异常事件及时跟进解决，

并定期形成日志分析报告。

第十三条系统审计日志应定期做好备份工作。

4.个人操作管理

第十四条单位工作人员申请账户权限需填写《系统权限申请表》，经

系统管理员批准后方可开通。账号申请表上应详细记录账号信息。

第十五条人员离职或调职时需交回相关系统账号及密码，经系统管理

员删除或变更账号后方能离职或调职。

第十六条单位工作人员严禁私自在办公计算机上安装软件，以免造成

病毒感染。严禁私自更改计算机的设置及安全策略。

第十七条严格管理口令，包括口令的选择、保管和更换，采取关闭

guest和匿名用户、增强管理员口令选择要求等措施。

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