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工程方案变更管理标准

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发布日期： 实施日期：

前言

目的

修改原《工程开发方案》的相关内容及所影响到的下属方案的相关内容，并且产生新的《工程开发方案》及相关的下属方案和《工程方案变更控制报告》及相关评审报告，使得工程方案能够更加符合工程进展的实际情况。同时，严格控制《工程开发方案》的变更，保证《工程开发方案》可控性，防止发生《工程开发方案》变更的随意性，防止《工程开发方案》出现混乱或与工程的实际运转情况出现不符。

适用范围

本标准是工程经理及相关人员进行工程方案变更控制活动的依据和指导，适用于公司所有工程。

角色与职责

角色

职责

高层经理

参加里程碑评审；

定期评审工程跟踪与监控活动。

工程经理

负责制定工程方案；

执行工程方案的变更控制。

工程组成员

参与工程方案的制定；

协助工程经理完成需求管理工作。

CCB

评审工程方案；

审批工程方案的变更申请。

QA

检查和监督工程规划过程活动的有效性和一致性；

将检查出来的问题及时通报给工程经理及相关小组和成员，并跟踪问题直到关闭；

编写与其相关的工程方案的下属方案，如：质量保证方案。

CM

编写与其相关的工程方案下属方案，如：配置管理方案；

将评审后的方案文档纳入配置管理。

输入

原工程开发方案

原工程进度方案

原配置管理方案及其跟踪表

原质量保证方案及其跟踪表

原风险管理方案及其跟踪表

工程周报

工程方案变更控制报告

入口准那么

进度偏差超过了容差/阀值

费用偏差超过了容差/阀值

工程生命周期模型发生了显著的变化

用户需求发生了重大的变化

活动

活动关系图

活动的解释

提交变更

工程经理向CCB组提交《工程方案变更控制报告》。其中应当说明：变更原因、变更内容及变更可能对工程造成的影响和影响范围。

审批申请

由CCB组对工程经理提交的《工程方案变更控制报告》进行审批，如果CCB组审批结论是不同意变更工程方案，那么退回《工程方案变更控制报告》，工程要按照原方案执行。如果CCB评审结论是同意变更工程方案，那么执行工程方案变更。

修改工程方案

工程经理将《工程开发方案》从基线库中调出，修改。已纳入基线库的工作产品也要从基线库中调出修改。同时应保证所有修改后的相关下属方案及相关工作产品要与新的《工程开发方案》保持一致，并且要符合工程现在开展的状况。

CM修改《配置管理方案及跟踪表》。

QA修改《质量保证方案及跟踪表》。

工程方案评审和审批

工程经理与工程组成员、CCB成员及QA人员参加新《工程开发方案》及其下属方案的评审会议。如果评审结论是不通过新《工程开发方案》，那么由工程经理重新组织修订《工程开发方案》及相关下属方案。如果通过评审，那么CCB组审批为“通过”，那么将通过的工作产品提交CM。

产品纳入配置库

工程经理将评审通过的新《工程开发方案》及相关下属方案以及《工程方案变更控制报告》及相关《评审表》提交给CM纳入到配置管理库。需要形成新的基线的工作产品重新形成基线后纳入基线库。

输出

工程方案变更控制报告

工程开发方案

工程进度方案

原配置管理方案及其跟踪表

原质量保证方案及其跟踪表

原风险管理方案及其跟踪表

出口准那么

《工程方案变更控制报告》得到CCB的审批，并且通过；

新《工程开发方案》及其相关受影响的下属方案通过了CCB的评审，并且通过。