经营分析报告7.pptxVIP

202X经营分析工作汇报汇报人：XX汇报时间：20XX.X.XXBUSINESSANALYSISWORKTHOUGHTWORKREPORT工作总结/年中总结/工作计划/员工培训

目录content体经营情况经营亮点分析存在问题和形势分析下阶段工作思路感谢您下载模板网提供的PPT模板。

总体经营情况PART01

业务完成情况Completionofoperations230.992.88%第6名1-10月份规模保持全省第3位此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）完成度进度列全省第4位此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）增幅排名同比增幅17.43%此部分内容作为文字排版占位显示（建议使用主题字体）今年1—10月份，公司业务完成情况：

与去年同期比较Comparedtothesameperiodlastyear紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标计划230万全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。实际240.6万8月9月10月11月12月0102030405完成106.8%

重点业务进度Keybusinessprogress代理保险储蓄业务理财产品63%89%75%紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。

各分公司完成进度Completionofbranches平均进度93.4%武陵分公司长治分公司河源分公司大客户营销中心桂花营业厅滨河营业厅公司名称进度105.8%95.8%94.9%84.5%81.2%70.8%

成本消耗情况Costconsumption1-10月总费用735000元初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需23.6万元。初期运营费25%日常流动资金、人员工资共需10万元。其他费用12%原材料、各种物料消耗成本，约需34万元。材料成本消耗35%餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需27万元。固定资产折旧28%

经营亮点分析PART02

跨越发展硕果累累Overcomingdevelopmentisfruitful60%30%荣誉方面海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号。紧盯收入全年实现业务收入26207万元，完成省分公司预算（23845万元）的109.91%。40%52%增幅亮眼重点考核业务收入23000万，增幅18.63%，进度、增幅双双位列全省第1位。措施得力坚决贯彻省公司工作要求，以“转型、对标、三互”为抓手，落实“四个常态化”工作要求。

重点业务增长强劲Stronggrowthinkeybusinesses01储蓄业务累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位；本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。02代理保险累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。03其他业务贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。

四个引领显成效Fourleadingresults技能引领开展了形式多样的培训和竞赛活动文化引领开展“三亮三比三创”活动，树立党员先进性支部；以模范投递员名字命名投递段道，增强个人荣誉感。劳模引领营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围。站点引领打造“1+3”投递转型领创站点25个，年度评选10条投递转型“领创”标兵。

主要考核指标的表现Performanceofkeyassessmentindicators1-10月份业务质量情况低于集团公司95%的标准名址信息录入准确率92.86%8月重量不符商品2.4万件重量稽核考核167万元较全国平均水平高6.3个百分点电子面签使用率57.1%

主要指标三升三降Mainindicator:threeliters,threedrops下降2.27%企业成本费用率98.35%、下降2.27%下降0.13%资产负债率44.13%、下降0.13%下降0.61%管理成本率0.96%、下降0.61%提升0.04%总资产周转率1.97%、提升0.04%提升37.64元某某收益率344.69元/万元、提升37.64元/万元。提升4.98万元劳动生产率22.21万元/人、提升4.98万元/人

存在问题和形势分析PART03

当前主要存在的问题Maincurrentproblems主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞