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过程名称 过程属性 过程拥有者 审核人员 审核时间
内部审核： 内部审核计划 时间间隔：各审核至少一年一次
体系审核计划、记录、报告 覆盖所有过程、
文件审核内容 过程审核计划、记录、报告 覆盖所有班次、所有制造过程
过程特性 审核结果 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 审核结果 产品审核计划、记录、报告 覆盖所有品类、产品所有要求（包括包装、标签……）
是 否 是 否 内审员能力矩阵 7.2.3 不同审核员具备不同能力
是否已明确过程拥有者？ 使用什么方式做？（设备、材料） 涉及条款：9.2：9.2.1、9.2.2、9.2.2.1、9.2.2.2、9.2.2.3、9.2.2.4
是否对过程已加以定义？ 谁做？（技能、培训）
过程是否已形成文件？ 使用什么关键指标衡量？（测量、评价）
是否对过程接口加以定义？ 如何做？（方法、技术）
过程是否监控？ 主要过程指标
记录是否保存？
现场审核内容及结果
输入 输出 审核要点/内容 客观证据 评价结果
内部审核计划
审核准则
上次审核结果（内、外部）
产品或过程审核中发现的系统性问题
产品重大质量问题
顾客投诉、抱怨 内部审核记录
内部审核报告
改进措施 ●是否按策划的时间间隔进行内部审核
●是否根据风险、内部和外部绩效趋势和过程关键程度确定审核方案的优先级，审核方案是否覆盖全部质量管理体系过程
●是否使用过程方法进行审核
●生产的适当阶段对其过程、产品及其交付情况进行审核，以验证所有规定的要求（如尺寸、功能、包装、标签等）的符合性
●审核策划是否涵盖所有发生班次（eg：白班、夜班）
●客户要求的方法是否得到执行（eg：过程审核使用VDA6.3、产品审核使用VDA6.5……）
★当内/外部不符合或顾客抱怨、过程更改发生时，是否根据需要适当调整审核频率？
●内部审核员能力满足审核要求（7.2.3）
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