2025年设计开发内审检查表.pdfVIP

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

有限公司内部审核检查表

过程名称P10设计开发过程主要负责人

QD8.1.1-2025《质量运作策划和控制规范》

过程涉及文件

QD8.2.1-2025《产品和服务要求控制规范》

QD8.3.1-2016《设计开发控制规范》

标准条款要求方法、内容记录符合否

5.2质量方针与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理经过面谈、相关人员的了解掌握

V

6.2质量目标解及质量目标分解实际情况质量方针和目标

4.4质量官理体系及过查看体系文件受控情况以及质量记录的

文件受控、质量记录的完整V

程

填写

6.1应对风险机遇措施

QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录V

8.1运行的策划和控制QD8.1.1-2016《质量运作策划和控制规范》

8.2产品服务要求的确QD8.2.1-2016《产品和服务要求控制规范》

定QD8.3.1-2016《设计开发控制规范》程序规范已规定V

8.3设计和开发

过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否

是否明确执行者？V使用什么（材料、设备）V

是否已定义过程？V有谁进行（技能、培训）V

过程是否已经被文件化？V使用哪些主要标准？（测量、评估）V

是否已明确过程相关接口？V如何进行？（方法、技术）V

V

过程是否已经被监控？

V

是否保持了记录？

序问题审核记录评价

号

符合不符合

1.协议/订单、顾各要求、法律法规

2.顾客图纸/样品、标准/试验标准、

3.特殊特性、质量/可靠性目标

1开展过程活动的条件（本过程的输入）V

4.以往产品设计的经验

5.生产率、过程能力、成本