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为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载

质量管理体系文件控制程序

1.目的

对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保公司内各相关场所使用的文件

充分适宜，防止使用失效或作废文件。

2.范围

适用于本公司与质量管理体系运行有关的所有文件，包括外来文件。

3.职责

3.1总经理负责批准发布质量手册、程序文件及公司级的管理文件。

3.2管理者代表负责组织相关人员编写和更改质量手册、程序文件，负责审核质

量手册、程序文件。

3.3综合办负责组织编制起草公司级的管理文件，收集、整理、发放和归档保管

公司级与质量管理体系有关的文件，包括相关法律法规的收集、评审、归档和管

理。

3.4各部门负责收集相关产品国家标准、行业标准等与体系有关的外来技术文

件，并负责本部门各类文件的编写和更改工作。

3.5各部门负责各自的专用文件及资料的控制。

3.6管理者代表组织各部门对现有质量管理体系文件的定期评审。

4.程序

4.1文件的分类

4.1.1文件的控制范围包括以下四类：

质量手册、程序文件、质量方针、质量目标等；

技术性文件，包括：产品标准、检验规程、服务规程、操作规程、考核检查标准、

作业指导书等；

外来文件，包括：国家和行业相关的法律、法规要求，顾客提供的资料等；

d)其他的管理性文件，包括：各类管理制度、工作标准(岗位责任、服务提供规

范、从事影响产品质量有关人员的能力要求等)、质量记录等。

4.2文件的保管

4.2.1质量手册及程序文件原件，由综合部归档保存。

百学须先立志。——朱熹

4.2.2公司级所有文件原件，如各种管理制度、部分外来的管理性文件，包括与

质量管理体系有关的政策、法规文件；技术类文件，如国家标准等由综合部归档

保存。

4.2.3各部门的文件以及行业标准、服务规程、操作规程、考核检查标准、采购

技术文件等由各部门自行保管。

4.3文件的标识、编号

4.3.1质量管理体系文件的标识：质量手册、程序文件以文件编号、版本号及“受

控”印章标识，其它文件采用文件编号及分发号标识；国家标准、行业标准及管

理条例等以原标准名、实施日期和“受控”印章作为标识；作废文件以“作废”

印章标识；资料保留用的作废文件，还需加盖“保留”印章。

4.3.2质量管理体系的文件编号详见《文件编号规则》。

4.4文件的编写、审核、批准

文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的，为文件的充分性与适宜性，

在文件发布前进行批准；

4.4.1质量手册由管理者代表组织相关人员编写，经管理者代表审核，总经理批

准发布。程序文件由管理者代表组织归口职能部门编写，相关职能部门会签，管

理者代表审核，报总经理批准发布。质量手册、程序文件由管理者代表确定发放

范围交综合部发放，填写《收文登记薄》或《发文登记薄》。综合部保存原件（为

了便于复制，原件不作认何标识）；

4.4.2各部门管理分册由各部门经理组织相关人员编写,管理者代表审核，分管

副总经理批准发布；

4.4.3服务标准规程、操作规程、考核检查标准等技术文件由各相关部门经理负

责编制，部门经理批准发布；

4.4.4其它管理性文件由管理者代表协调组织相关部门编写，管理者代表审核,

总经理或其授权人批准后交综合部发布。

4.5文件的发放、回收

新文件下发时，文件领到部门应在《发文登记薄》上签字。文件在使用