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河南省工信厅安全生产标准化管理体系达标煤矿互检隐患汇总
中泰矿业
（2023年5月13-14日）
根据《河南省工业和信息化厅办公室关于组织开展安全生产标准化管理体系达标煤矿互检的通知》（豫工信明电〔2023〕7号）文件要求，第三检查组于2023年5月13日-14日对鹤煤中泰煤业进行了安全生产标准化管理体系达标检查，共查出问题120条，提出建议6条，具体情况如下：
一、理念目标和矿长安全承诺专业（检查隐患7条）
1.现场抽查2名管理技术人员，1人对安全生产理念掌握不熟。
2.安全生产目标内容缺少人身伤亡事故和非伤亡事故的控制指标。
3.安全生产目标任务支持条件和完成时限未明确规定。
4.2023年第一季度安全生产目标，1人未持证上岗，未分析原因且未制定改进措施。
5.年度安全生产目标完成情况未纳入绩效管理未兑现考核。
6.矿长安全承诺制度中未对考核做出规定。
7.矿长安全承诺中“不加班延点”未兑现。
二、组织机构专业（检查隐患5条）
1.矿井年度安全投入计划、重大风险管控方案等重大安全事项制定未列入安全办公会议内容。
2.工会职责要求对群监员定期开展培训工作，资料归档不完善。
3.调度室参与编写应急救援预案描述有误，实际应为负责组织编写职责。
4.矿井后勤中心、调度室、通防科职责缺少风险管控和隐患排查职责内容。
5.调度室职责中缺少井上下通信系统管理工作职责。
三、安全生产责任制及安全管理制度专业（检查隐患7条）
矿井安全生产管理制度汇编需进一步规范，例如：字体、目录、格式前后不一致。
3月份安全生产责任考核，机电队缺少考核内容。
矿井安全管理制度，安全技术审批制度未及时更新。
矿井安全责任制未进行专项培训，如：安全理念目标与安全责任制合并培训。
区队安全生产责任制培训教案缺少岗位安全责任制培训内容。
采一队安全生产责任制培训，休假人员未及时进行补学，不能体现全员培训要求。
培训中心培训制度执行不到位，例如：抽查区队安全生产责任制培训资料，未对考试试卷进行批改，却显示考试成绩。
四、从业人员素质专业（检查隐患8条）
1.安全培训管理制度中培训需求调研制度未严格执行。
2.从业人员“一人一档”信息登记表不全，缺少工作经历等相关信息。
3.个别区队应急预案培训时间安排不合理，应分批次、分时间阶段培训，杜绝出现一次全部培训情况。
4.部分区队未建立班组民主管理机构；班组民主活动开展不符合要求，仅有谈心谈话经过。
5.班组民主创先争优表彰奖励机制未严格执行。
6.事故案例警示教育音视频资料与实际情况不符。
7.不安全行为管理制度内容未对不安全行为人员再上岗回访做出规定。
8.不安全行为台账内容缺主要原因分析、类别等。
五、安全风险分级管控专业（检查隐患7条）
1.矿井2023年生产作业计划未体现《2023年重大安全风险管控方案》意见。
2.矿井针对义煤耿村煤矿“5.9”煤层自然发火事故专项辨识签字表，主持人未签字；3110工作面设计前专项辨识签字表中地测副总未签字。
3.矿井2020年8月31日编制的3110工作面设计前专项辨识报告引用法律法规有误，出现《煤矿防治水规定》相关内容，该规定已于2018年废止。
4.现场提问《针对义煤耿村煤矿“5.9”煤层自然发火事故专项安全风险辨识报告》及《3205上顺槽全岩段回风横川贯通专项安全风险辨识报告》编制人员风险辨识评估方法，回答不熟练。
5.矿井《3205上顺槽全岩段回风横川贯通专项辨识报告》中缺少风险清单。
6.矿井《2023年重大安全风险管控方案》中，3006上顺槽过断层重大风险管控物资和资金概算表中，缺少顶板离层观测相关内容。
7.矿井《2022年反风演习专项安全风险辨识报告》要求将辨识结果应用于反风演习安全技术措施中，查《2022年反风演习安全技术措施》，缺少相关内容。
六、事故隐患排查治理专业（检查隐患9条）
1.矿事故隐患排查治理制度文件中部门负责人、区队负责人职责未细分，不明确，抽查采一队、煤一队2名管理人员回答不熟练。
2.矿重大安全风险管控方案措施落实情况检查制度中缺少考核落实等内容。
3.矿隐患排查治理制度中对一般隐患分工不明确，未根据危害和程度进行具体划分。
4.机电运输负责人4月份下半月隐患排查治理隐患台账个别记录填写不规范，销号日期填写不全。
5.机运科、通防科管理人员4月份隐患排查整改台账填写不齐全，台账有涂改现象。
6.四二队、四三队4月份隐患排查整改台账填写不齐全，填写不规范。
7.矿隐患整改台账中有1条隐患延期未提级督办。
8.4月份隐患排查统计分析报告中提出下一步预防事故隐患的措施不具体，没有针对性。
9.矿内部检查有1次未纳入工作绩效考核，考核未做到全覆盖。
七、通风专业问题（检查隐患11条）
1、3006中底抽掘
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