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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度行政事业单位内部控制制度建设合同1

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同双方基本信息

1.2合同签订目的

1.3合同执行期限

2.内部控制制度制定原则

2.1制度制定依据

2.2制度制定程序

2.3制度执行要求

3.内部控制制度体系

3.1内部控制制度框架

3.2风险评估与控制

3.3内部控制制度实施与监督

4.内部控制制度内容

4.1组织结构与管理

4.2财务管理制度

4.3采购与合同管理制度

4.4人力资源管理制度

4.5资产管理制度

4.6档案管理制度

5.内部控制制度实施

5.1制度培训与宣贯

5.2制度执行情况检查

5.3制度执行效果评估

6.内部控制制度监督

6.1监督机构设置

6.2监督方式与方法

6.3监督结果处理

7.合同双方权利与义务

7.1合同双方的权利

7.2合同双方的义务

8.合同费用及支付方式

8.1合同费用构成

8.2合同费用支付方式

8.3合同费用支付时间

9.合同变更与解除

9.1合同变更程序

9.2合同解除条件

9.3合同解除程序

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决程序

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同终止程序

13.合同附件

13.1附件一：内部控制制度框架图

13.2附件二：内部控制制度具体内容

13.3附件三：合同双方联系方式

14.其他约定事项

14.1合同份数

14.2合同文本效力

14.3合同附件效力

第一部分：合同如下：

第一条合同双方基本信息

1.1合同双方名称

1.1.1甲方法定名称：_____________________

1.1.2乙方法定名称：_____________________

1.2合同双方地址

1.2.1甲方法定地址：_____________________

1.2.2乙方法定地址：_____________________

1.3合同双方联系人及联系方式

1.3.1甲方法定联系人：_____________________

1.3.2甲方法定联系电话：_____________________

1.3.3乙方法定联系人：_____________________

1.3.4乙方法定联系电话：_____________________

第二条合同签订目的

2.1明确内部控制制度建设的目标和原则。

2.2提高行政事业单位内部控制水平，防范和化解风险。

2.3促进行政事业单位规范运行，提高工作效率。

第三条合同执行期限

3.1合同执行起始日期：_____________________

3.2合同执行终止日期：_____________________

3.3合同执行期限为_____________________（年）。

第四条内部控制制度制定原则

4.1制度制定依据

4.1.1遵循国家有关法律法规和行政事业单位内部控制制度规定。

4.1.2符合行政事业单位实际情况和发展需要。

4.1.3确保内部控制制度的科学性、系统性、可操作性和有效性。

4.2制度制定程序

4.2.1成立内部控制制度制定小组，负责制度制定工作。

4.2.2收集整理相关资料，进行风险评估。

4.2.3制定内部控制制度草案，广泛征求意见。

4.2.4完善内部控制制度，形成正式制度文件。

4.3制度执行要求

4.3.1各部门、单位应按照制度规定履行职责，严格执行内部控制制度。

4.3.2定期开展内部控制制度执行情况检查，确保制度落实到位。

4.3.3对违反内部控制制度的行为，依法依规进行处理。

第五条内部控制制度体系

5.1内部控制制度框架

5.1.1制度框架包括组织结构、财务管理制度、采购与合同管理制度、人力资源管理制度、资产管理制度、档案管理制度等。

5.1.2制度框架应具有系统性、层次性和可操作性。

5.2风险评估与控制

5.2.1定期开展风险评估，识别和评估内部控制风险。

5.2.2制定风险应对措施，降低风险发生概率和影响。

5.3内部控制制度实施与监督

5.3.1各部门、单位应按照制度规定，建立健全内部控制机制。

5.3.2定期对内部控制制度实施情况进行监督，确保制度有效执行。

第六条内部控制制度内容

6.1组织结构与管理

6.1.1明确各部门、单位