2011科思化学剧毒评价过程控制记录表.doc

安全评价归档资料清单

序号

归档内容

归档情况说明

备注

1

项目风险分析表

?齐全口缺失

2

项目任务书流程表

?齐全口缺失

3

安全评价项目组人员

?齐全口缺失

4

资料接收清单

?齐全口缺失

5

安全评价现场工作计划书

?齐全口缺失

6

安全评价项目现场勘查表

?齐全口缺失

有

7

项目安全不合格告知书

?齐全口缺失

8

项目安全不合格告知书回复

?齐全口缺失

9

未完成或未按期完成报告情况说明书

?齐全口缺失

10

评价报告审核记录单

?齐全口缺失

11

安全评价报告

（审核痕迹电子版）

书面报告（1份）

?齐全口缺失

电子版报告（4份）

?齐全口缺失

12

送审稿

口齐全口缺失

13

评审会议签到单

口齐全口缺失

14

专家签到表

口齐全口缺失

15

评审会议专家意见书

口齐全口缺失

16

被评价单位意见调查反馈表

?齐全口缺失

17

安监部门备案文件

口齐全口缺失

18

评价资料收集的复印件

?齐全口缺失

19

其它

口齐全口缺失

资料归档人：档案管理员：归档日期：2011年月日

风险分析记录表

编号：JSSL/J项目名称

南京科思化学有限公司剧毒化学品储存、使用安全评价报告

委托方名称

南京科思化学有限公司

联系人

周久京

联系地址

南京市江宁区铜井镇滨江工业园

电话评价类别：□现状安全评价□安全验收评价□经营安全评价?专项安全评价

项目风险分析

项目的合法性

?是□否

行业主要风险特性（应说明行业特点、主要风险）

南京科思公司MON-3ACID生产过程中使用硫酸二甲酯；B8生产过程中使用氰化钠、甲基磺酰氯；MBF生产过程中使用氯丙酮；硫酸二甲酯序号284、氰化钠序号2、甲基磺酰氯序号88、氯丙酮序号159,属剧毒化学品。

评价设施的完善程度，是否存在重大安全隐患，能否得到整改。

不存在重大安全隐患，能得到整改。

委托方能否提供相关评价资料

?能□否

项目是否在本公司资质许可业务范围内

?是□否

现有评价人员专业及技术起专家构成是否满足项目需要

?是□否

是否需要聘请相关专业的技术专家

?是□否

承担项目风险的大小

□大□中?小

能否签订合同

?能□否

项目风险是否可接受：?可接受□不可接受

技术负责人意见及签字：

2011年3月5日

过程控制负责人（签字）：2011年3月5日

项目任务书流程单

编号：JSSL/J项目名称

南京科思化学有限公司剧毒化学品储存、使用安全评价报告

项目地址

南京市江宁区铜井镇滨江工业园

项目联系方式

电话、现场安全检查

报告质量

要求

按照国家有关的法律、法规、标准规范对委托方属评价范围内的内容进行分析评价。危险有害因素分析应全面、评价方法应用得当、数据图表充分、评价结论客观公正、对策措施合理可行。

要求完成时间

2011．5.5

任务流程

收集资料：2011.3.5

现场检查：2011.3.5

报告完成：2011.4.15

其它：/

项目顾客回访表

?要求□不要求

评价部长

报告审核人

技术负责人审核

资料归档

纸质版1份

电子版4份

档案管理人

评价过程检查

?风险分析?项目计划?报告审核

?记录完整?资料归档?电子文档

报告放行

总工签字：日期：2011.4.15

备注

江苏三联安全评价项目负责人及项目组成员

评价项目名称：南京科思化学有限公司剧毒化学品储存、使用安全评价报告

成员类别

姓名

备注

项目负责人

朱柏松

评价师

项目组成员

栾保华

评价师

刘刚

评价师

胡玉文

评价师

陈斌

评价师

张耀伟

评价师

报告编制人

朱柏松

评价师

张耀伟

评价师

报告审核人

史宏图

评价师

技术负责人

潘成忠

评价师

专家

评价部长：

2011年3月6日

说明：

安全评价现场工作计划书

被评价单位：南京科思化学有限公司

尊敬的贵单位领导：

非常荣幸与贵单位合作，为贵方提供安全评价技术服务。我公司安全评价项目组将前往贵单位开展安全评价工作，主要任务和时间安排如下，请予以配合。

江苏三联安全评价咨询有限公司

评价部长：

2011年3月6日

现场工作计划

日期

任务

配合部门

2011.03.06

详细了解生产布局、生产系统工艺流程及主要设备

技术负责人讲解