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口岸办假浮蛮自查整改总结报告【共6】

一、自查工作概述

(1)自自查工作启动以来，口岸办高度重视，严格按照上级部署和要求，结合实际工作情况，制定了详细的自查工作方案。自查工作以全面、深入、细致为原则，确保不留死角、不留盲区。通过召开动员大会、发放自查清单、组织专项培训等多种形式，确保全体工作人员充分认识到自查工作的重要性和紧迫性，为自查工作的顺利开展奠定了坚实基础。

(2)自查工作期间，口岸办认真对照各项规章制度，逐项排查可能存在的违规违纪问题。通过自查自纠，发现了一批在办证流程、人员管理、财务管理等方面存在的问题。针对发现的问题，口岸办及时进行了梳理和分析，明确了问题的性质、产生的原因以及可能带来的后果。

(3)在自查过程中，口岸办坚持问题导向，明确了整改责任人和整改时限，确保每项问题都有人抓、有人管、有人落实。同时，口岸办还加强与相关部门的沟通协调，积极争取支持，形成工作合力，共同推动自查整改工作的深入开展。通过自查自纠，口岸办在提高工作效率、规范工作流程、强化纪律约束等方面取得了显著成效。

二、存在的问题及原因分析

(1)在自查过程中，口岸办发现部分办证流程存在不规范现象。例如，个别工作人员在受理办证申请时，未严格按照规定的审批程序进行操作，导致办证效率低下。据统计，2019年1月至2020年6月期间，因流程不规范导致的办证时间延误问题高达20余起。以某企业办理进出口许可证为例，原计划办理时间为3个工作日，实际办理时间延长至5个工作日，给企业造成了较大的经济损失。

(2)人员管理方面也存在一些问题。一是部分工作人员业务能力不足，无法满足实际工作需求。例如，在2019年度的业务技能考核中，有30%的工作人员未达到及格标准。二是人员流动性较大，部分岗位人员频繁更换，影响了工作稳定性和业务连续性。据统计，2019年至2020年，口岸办人员流动率达到了25%。此外，还存在部分工作人员纪律意识淡薄，违反工作纪律的现象。如在2020年2月，一名工作人员因迟到被扣除当月奖金200元。

(3)财务管理方面的问题主要表现为预算执行不规范、报销流程不透明。一方面，预算执行过程中，存在超支现象，部分项目预算资金使用率仅为50%。以2019年为例，共有4个项目出现预算超支情况，累计超支金额达10万元。另一方面，报销流程存在不透明、不规范的状况，部分费用报销凭证不齐全，导致资金使用缺乏有效监督。例如，2020年1月，一名工作人员报销差旅费时，因发票开具不规范，被要求重新提供合法有效的票据，导致报销流程延误。

三、整改措施及落实情况

(1)针对办证流程不规范的问题，口岸办重新梳理了办证流程，优化了审批环节，确保每一步骤都有明确的标准和时限。同时，开展了一系列业务培训，提升工作人员的业务能力和服务水平。自2020年7月起，办证时间平均缩短了30%，有效提高了工作效率。

(2)在人员管理方面，口岸办制定了人员培训计划，定期组织业务技能考核，确保每位工作人员都能熟练掌握岗位所需技能。同时，实施岗位轮换制度，降低人员流动性对工作稳定性的影响。针对违反工作纪律的情况，严格执行奖惩制度，加强纪律教育，提高全体工作人员的纪律意识。

(3)财务管理方面，口岸办加强了预算执行监管，严格执行预算审批制度，确保预算资金合理使用。同时，规范报销流程，要求报销材料齐全、手续完备，提高财务透明度。通过这些措施，2020年度预算资金使用率达到85%，财务报销流程透明度得到了显著提升。

四、自查整改取得的成效

(1)自查整改以来，口岸办办证效率得到了显著提升。通过优化流程和加强培训，办证时间平均缩短了约40%，极大地提高了企业办事的满意度。例如，2020年第三季度，办证时间延误问题较整改前减少了80%，有效保障了企业进出口业务的正常开展。

(2)人员管理方面的整改也取得了明显成效。业务技能考核通过率由整改前的70%提升至90%，人员流动性得到了有效控制，岗位轮换制度的实施使得人员结构更加稳定。同时，违反工作纪律的现象显著减少，纪律意识得到全面提升。

(3)财务管理方面，自查整改后，预算执行更加规范，资金使用效率得到提高。报销流程的透明化减少了不必要的争议，提升了财务管理的公开性和公正性。据内部审计结果显示，整改后的财务流程合规性提高了50%，有效降低了财务风险。

五、下一步工作计划

(1)针对办证流程的优化，下一步计划将继续深化流程再造，引入信息化管理系统，实现办证流程的自动化和智能化。预计到2021年底，将实现90%以上的办证业务在线办理，进一步缩短办证时间，提高办证效率。以2020年为例，通过信息化改造，办证时间缩短了35%，预计未来将继续提升。

(2)在人员管理方面，计划继续加强业务培训和技能考核，设立专门的培训中心，每年组织不少于5次的专业培