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淄博市周村华洋交通器材有限公司

风险分级管控制度

2017年11月修订

编制：安全生产办公室签发：

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风险分级管控制度

一．总则：

对本公司生产经营活动中存在的危险源进行辨识与评价，制定风险控制措施，

并对其实施控制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。

二．范围：

本制度适用于公司的危害因素辨识，风险分析、评价、分级、管控等全过程的

管理工作。

三．编制依据

DB37/T2882—2016安全生产风险分级管控体系通则

工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）

DB37/T2974—2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

四．术语和定义

1风险risk生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能

性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将

造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。

2可接受风险acceptablerisk根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企

业降至可容许程度的风险。

3重大风险majorrisk发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为

重大的风险类型。

4危险源hazard可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、

状态或行为，或它们的组合。注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的

身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、

物的因素、环境因素和管理因素四类。

5风险点risksite风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、

场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

6危险源辨识hazardidentification识别危险源的存在并确定其分布和特性

的过程。

7风险评价riskassessment对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对

现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

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8风险分级riskclassification通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的

风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。

9风险分级管控riskclassificationmanagementandcontrol

按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素

而确定不同管控层级的风险管控方式。

10风险控制措施riskcontrolmeasure企业为将风险降低至可接受程度，针

对该风险而采取的相应控制方法和手段。

11风险信息riskinformation风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、

当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列

信息的综合。

12风险分级管控清单riskclassificationcontrollist企业各类风险信息

（11）的集合。

五．风险分级管控建设基础要求

1.成立组织机构

公司成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及各类专业技术人员

组成的风险分级管控领导小组，主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为

该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各岗位人员应

负责分管范围内的风险分级管控工作。公司相关责任制度详见两体系责任制。

2.实施全员培训

将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培

训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风

险管控措施，并保留培训记录。

3编写体系文件

建立风险分级管控制度、作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施

清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录或采用

其它评价方法分析的记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件，

确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。