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农村商业银行交流、岗位轮换、强制休假、近亲属回避、公务回避制度--第1页
农村商业银行交流、岗位轮换、
强制休假、近亲属回避、公务回
避制度
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ⅩⅩ农村商业银行交流、岗位轮换、强制休假、近亲属回避、
公务回避制度
第一章总则
第一条ⅩⅩ农村商业银行（以下简称本行）为进一步强化内控
管理，防范操作风险，完善人力资源管理体系，促进本行各项业务全
面健康发展，结合《商业银行内部控制指引》中国人民银行公告〔2002〕
第19号、《ⅩⅩ农村信用社领导人员任职回避和工作人员岗位回避暂
行规定》和《ⅩⅩ农村信用社员工请假休假制度》等规定，特制定交
流、岗位轮换、强制休假、近亲属回避及公务回避管理制度，简称“五
项制度”。
第二章人员交流及岗位轮换
第二条人员交流和岗位轮换由人事部门组织实施，由审计部门
负责监督，由财务部门和业务部门负责业务指导。
第三条人员交流是指网点之间进行的人员调整，岗位轮换是指
网点内部进行的岗位调整。
第四条人员交流及岗位轮换的范围：本行所辖各营业机构及部
门的会计岗、记账岗、记账复核岗、出纳岗、出纳复核岗、储蓄岗、
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信贷岗、信贷会计岗。
第五条人员交流及岗位轮换时间：会计岗、信贷岗每二年进行
一次人员交流；记账岗、记账复核岗、出纳岗、出纳复核岗每半年进
行一次内部岗位轮换，每年进行一次人员交流；信贷会计岗每半年进
行一次岗位轮换；储蓄岗每天进行岗位轮换，对在同一网点工作二年
以上的储蓄人员必须进行交流。
第六条坚持岗前审计制度：在人员交流和岗位轮换前，各单位
负责人必须亲自监督，做好业务交接工作，需经审计部门审计合格后
方可离岗的人员，由各单位负责人及时与审计部门沟通做好审计工
作，交接书及清单需上报财务部门备案。
第七条组织领导：各单位必须密切配合人员交流及岗位轮换工
作。人员交流由人事部门组织实施，岗位轮换由各单位内部组织实施，
由人事及审计部门进行监督检查。人员交流及岗位轮换必须服从组织
安排，不得以任何理由推托、拒绝。
第三章强制休假
第八条本行根据工作需要，随时安排员工进行强制休假。
第九条强制休假的人员包括：营业室（分理处）主任以上管理
人员、财务部总经理、会计、微机操作及管理人员、重要凭证管理员、
信贷员和临时决定需要进行强制休假的其他重要岗位人员。
第十条休假按干部管理权限执行。休假坚持先移交后离岗，先
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审计后上岗的原则，在规定时间内办理全部移交手续。
第十一条强制休假人员，休假时间视实际情况需要确定，强制
休假期间个人待遇不变。
第十二条强制休假期间，审计部门要及时按有关规定对其经办
的工作进行全面审计，审
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