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以案促改检视问题清单台账

一、案件基本情况

(1)本案涉及某市某区政府部门在推进重点工程项目过程中，由于决策程序不规范、监管不到位，导致项目资金被违规挪用，造成国家财政损失人民币XX万元。经调查，该部门主要领导及相关部门负责人在项目审批、招投标、合同签订等环节存在失职渎职行为。具体案例为：某区政府在2018年启动的一座城市综合体项目，项目总投资约5亿元，在项目招投标阶段，相关部门负责人未严格执行公开招标程序，导致中标企业资质不符，项目资金被违规支付。

(2)经过深入调查，该案件共涉及违规资金XX万元，其中直接经济损失人民币XX万元，间接经济损失人民币XX万元。涉案人员包括政府主要领导、相关部门负责人、项目管理人员及参与招投标的企业代表等。调查发现，该案暴露出政府相关部门在权力运行、资金监管、决策程序等方面的严重问题。此外，该案还引发了一系列社会负面影响，如公众对政府公信力的质疑、社会信任危机等。

(3)案件发生后，相关部门高度重视，立即启动了以案促改工作，对涉案人员进行严肃处理。截至目前，已对XX名涉案人员进行党纪政纪处分，其中开除党籍、行政撤职各1人，留党察看、行政降级各2人，党内警告、行政记过各5人。同时，对相关责任单位和责任人提出了整改要求，明确了整改时限和责任人。通过以案促改，旨在建立健全相关制度，加强廉政建设，提升政府公信力。

二、存在问题清单

(1)在此次案件中，存在诸多问题清单，首先，决策程序不规范，缺乏民主集中制原则，主要领导在项目审批过程中个人意志过于强烈，未充分听取集体意见，导致决策失误。其次，监管不到位，项目招投标过程中，相关部门未能严格执行公开招标程序，存在暗箱操作嫌疑，导致中标企业资质不符，损害了国家利益和公平竞争的市场环境。此外，合同签订环节存在漏洞，合同条款不严谨，未能有效约束合同双方，为后续违规操作埋下隐患。

(2)在资金管理方面，存在严重问题。项目资金使用过程中，财务管理制度不健全，资金拨付缺乏有效监督，存在资金被违规挪用的情况。同时，审计工作流于形式，未能及时发现和纠正资金使用中的违规行为。此外，项目预算编制不合理，预算执行过程中随意调整，导致项目资金使用效率低下。

(3)在人员管理方面，存在严重问题。涉案人员中，部分政府官员存在权力寻租、利益输送等腐败行为，严重损害了党和政府的形象。同时，相关责任人员未能履行职责，对项目实施过程中的违规行为视而不见，甚至参与其中。此外，对项目管理人员的教育培训不足，导致其在项目实施过程中缺乏专业知识和职业道德，难以有效应对项目风险。这些问题均反映出政府部门在人员管理、制度建设、监管执行等方面的严重不足。

三、整改措施及责任分工

(1)针对案件中暴露出的问题，制定了一系列整改措施。首先，完善决策程序，严格执行民主集中制原则，强化集体决策机制，确保决策的科学性和民主性。其次，加强招投标监管，严格执行公开招标程序，确保招投标过程的公平、公正、公开。对于合同签订环节，要求合同条款严谨明确，确保合同双方权益得到保障。

(2)在资金管理方面，强化财务管理制度，严格资金拨付流程，确保资金使用安全、合规。建立健全审计制度，加强对资金使用情况的监督和审计，对违规行为进行严肃查处。同时，优化项目预算编制，提高预算编制的科学性和准确性，确保预算执行的有效性。

(3)针对人员管理问题，加强廉政建设，对涉案人员进行严肃处理，并开展警示教育活动，提高全体人员的廉洁自律意识。强化教育培训，提升项目管理人员的专业素质和职业道德，增强其风险防控能力。同时，完善人员考核机制，将考核结果与绩效挂钩，激发人员工作积极性，确保政府部门各项工作的高效运行。责任分工方面，明确各级领导及相关部门的责任，确保整改措施落实到位。

四、整改完成情况及效果评估

(1)经过一段时间的整改，各项措施已基本落实到位。在决策程序方面，通过引入集体决策机制，决策的科学性和民主性得到了显著提升。例如，在近一年的决策过程中，共召开集体决策会议XX次，参与决策的人员达到XX人次，决策事项涉及资金XX亿元，无一起因决策失误导致的经济损失。

(2)在招投标监管方面，公开招标制度得到严格执行，有效防止了暗箱操作和腐败行为。自整改措施实施以来，共开展公开招标项目XX个，涉及金额XX亿元，未发生一起因招投标不规范导致的投诉和纠纷。此外，合同签订环节的合同纠纷数量同比下降了30%，合同执行率达到了98%以上。

(3)整改工作在资金管理方面取得了显著成效。通过加强财务管理制度，资金拨付流程更加规范，资金使用安全得到保障。审计工作也得到了加强，审计覆盖率达到100%，发现并纠正了XX起违规资金使用问题，涉及金额XX万元。在人员管理方面，通过加强廉政建设和教育培训，全体人员的廉洁自律意识明显提高，违纪违规行为减少