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信息系统监督检查制度及巡检记录表格--第1页
某单位
信息系统监督检查制度
第一章总则
第一条为加强和规范某单位信息系统安全监督检查工
作，保障系统安全稳定运行，根据国家信息安全等级保护有关
规定和信息系统安全有关管理规定制定本制度。
第二条本制度适用于某单位所属计算机信息系统建设、
使用和运维管理中安全工作的监督检查。
第三条安全主管部门负责组织监督检查工作。人员管
理、教育相关检查由主管人事部门具体执行，安全技术相关检
查由某单位网络信息中心等技术部门具体执行。某单位网络信
息中心安全审计员负责信息系统日常监督审计。
第二章实施细则
第四条检查内容包括各项信息系统技术措施有效性和
安全管理制度执行情况。
第五条计算机、网络和移动存储介质的专项检查应填写
检查登记表，检查结果汇总后报某单位信息化工作领导小组办
公室，发现问题及时整改。
第六条每年至少两次对系统进行安全性能检测，确保系
统安全稳定运行。
第七条系统安全性能检测由系统管理员、安全管理员和
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安全审计员共同完成。
第八条利用漏洞扫描等工具对整个系统进行安全检查，
进行网络系统安全分析、应用系统安全分析、安全防护系统安
全分析、用户终端安全分析，发现漏洞或安全隐患及时采取整
改措施。
第九条安全检查情况和整改操作应及时登记和记录。
（一）网络设备和网络服务器安全性能检测由网络管理员
负责，并根据检测情况填写《网络系统安全性能检测表》。
（二）应用系统安全性能检测由应用系统开发管理员负责，
并根据检测情况填写《应用系统安全性能检测表》。
（三）安全防护系统安全性能检测由安全管理员负责，并
根据检测情况填写《安全系统安全性能检测表》。
（四）用户终端安全检测由网络管理员负责，并根据检测
情况填写《终端用户安全性能检测表》。
（五）漏洞扫描安全检测由系统管理员负责，并根据检测
情况填写《系统漏洞扫描安全性能检测表》。
第十条安全管理员汇总各类安全性能检测表和整改情
况后上报某单位信息化工作领导小组办公室和有关领导。
第三章附则
第十一条本规定由某单位网络信息中心负责解释。
第十二条本规定自发布之日起施行。
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某单位
信息系统安全漏洞检测记录表
扫描日期操作人员
扫描部门漏洞主机IP漏洞类型备注
注：“漏洞类型”填写漏洞的具体类型，例如：冲击波漏洞、空
连接漏洞、数据库漏洞、弱口令及高风险漏洞等
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