煤矿双重预防信息系统管理制度.pdf

煤矿双重预防信息系统管理规定

根据《关于全省煤矿双重预防机制建设情况的通报》(鲁

煤监政法函[2018］5号）要求,为进一步规范安全信息运行

管理，有效利用双防信息系统，保证风险管控措施的有效运

行以及各类隐患的闭合管理,推动双重预防机制建设工作，提

高安全管理水平，杜绝各类安全生产事故，促进矿井安全发

展，结合我矿双重预防机制建设实际情况，特制定本规定。

一、加强组织领导。一、加强组织领导。

为加强双防信息系统的运行管理,成立以矿长为组长，各

副矿长为副组长，各专业副总工程师、各科室负责人为成员

的双防信息系统运行管理领导小组，领导小组办公室设在安

全科，王琳任办公室主任王琳任办公室主任,负责双防信息系统的运行的协调管

理工作。

二、双防信息系统的运行管理二、双防信息系统的运行管理

(一）系统数据录入一）系统数据录入

1、基础数据管理：系统中的岗位、作业活动、危险源、

风险点、风险清单以及风险的关联工作由领导小组办公室总

体协调,各专业组根据我矿生产布局的变化情况进行补充完

善。

（二)1+4专项辨识专项辨识

1、风险点的补充完善工作由领导小组办公室根据井上

下变化情况实时进行协调，各专业组根据办公室要求,及时完

善。

2、年度风险辨识及风险清单完善:每年10月份，由矿

长组织，各专业组由分管矿长负责根据下一年度生产计划安

排情况，对下一年度的风险清单进行修改完善，修改完善后

由各专业负责人进行审核，制定重大风险管控方案并对重大

风险清单进行上报。如果生产计划发生变化，由分管矿长组

织各专业组对年度风险辨识及风险清单进行补充完善。

3、专项辨识

（1）新水平、新采（盘)区、新工作面设计前的专项辨

识;由总工程师组织，生产技术科牵头对新工作面设计前进行

专项辨识，重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的

安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措

施；辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、

生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。专项辨识报告

由生产技术科上传到管理系统.

（2）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害

因素等发生重大变化时的专项辨识；由各专业分管矿长组织,

分管科室牵头进行专项辨识，重点辨识作业环境、生产过程、

重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险;补充

完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施;辨识评估结

果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。专项

辨识报告由分管科室上传到管理系统.

（3）启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带和石门

揭煤等高危险作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用

前，连续停工停产1个月以上的煤矿在复工复产前的专项辨

识。

其中，启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带和石门

揭煤等高危险作业的专项辨识，由总工程师组织，通防科牵

头进行辨识；新技术、新材料试验或推广应用前,由各专业分

管矿长组织，分管科室牵头进行专项辨识；连续停工停产1

个月以上的煤矿在复工复产前,由总工程师组织,生产技术科

牵头进行辨识.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现

场操作等方面存在的安全风险，补充完善重大安全风险清单

并制定相应的管控措施；辨识评估结果作为编制安全技术措

施依据。专项辨识报告由分管科室上传到管理系统。

（4）本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐

患，或所在省份煤矿发生重特大事故后。由矿长组织分管负

责人和业务科室进行专项辨识，识别安全风险辨识结果及管

控措施是否存在漏洞、盲区；补充完善重大安全风险清单并

制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导修订完善设计

方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。专

项辨识报告由领导小组办公室上传到管理系统。

4、3+1风险管控

（1）月度检查：矿长每月组织对重大安全风险管控措

施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中

出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险

辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

各专业由分管科室负责分析本专业月度重点风险的管控情

况及下月管控重点形成分析报告报月度分析会,领导小组办

公室根据月度分析会的情况，形成月度风险管控分析报告,

并上传到系统。

（2）旬检查：各专业分管矿长每旬组织对分管范围内

月度安全风险管控重点实施情况