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学校审计处年终工作总结(4)

一、审计工作总体情况

(1)2021年度，学校审计处紧紧围绕学校中心工作，以加强内部控制和风险防范为目标，积极开展各类审计工作。本年度共完成财务收支审计、经济责任审计、专项审计调查等任务20余项，涉及学校各部门、各单位和附属单位。在审计过程中，我们严格按照审计规范和程序，确保审计质量，同时注重审计效率，力求在较短的时间内完成审计任务，为学校管理层提供及时、准确的审计信息。

(2)在财务收支审计方面，我们重点关注了预算执行、资金使用、成本控制等方面，通过审计发现了一些财务管理不规范、资金使用效率不高的问题。针对这些问题，我们提出了改进建议，并跟踪督促相关部门进行整改。在审计过程中，我们还积极参与了学校内部控制体系的完善工作，为学校建立健全内部控制制度提供了有力支持。

(3)在经济责任审计方面，我们针对学校各级领导干部的经济责任进行了全面审查，重点关注了领导干部在任期内资金使用、资产处置、决策程序等方面的情况。通过审计，我们对领导干部的经济责任有了更清晰的认识，同时也为学校选拔任用干部提供了依据。此外，我们还针对审计中发现的问题，提出了针对性的整改措施，确保了学校领导干部经济责任的规范执行。

二、审计成果及成效

(1)本年度审计工作取得了显著成果，通过审计发现的问题，促使学校各部门、各单位加强了内部控制，提高了财务管理水平。审计成果主要体现在以下几个方面：一是预算执行更加规范，资金使用效率得到提升；二是内部控制体系不断完善，风险防范能力显著增强；三是领导干部经济责任意识得到加强，廉洁自律意识不断提高。

(2)审计成果得到了学校领导的高度认可，对学校内部管理产生了积极影响。通过审计，学校管理层对财务状况有了更深入的了解，对潜在风险有了更明确的把握，为学校制定科学合理的决策提供了重要依据。此外，审计成果还得到了上级部门的肯定，为学校赢得了良好的社会声誉。

(3)审计工作在推动学校改革和发展方面发挥了重要作用。通过对学校各部门、各单位的经济责任审计，促进了领导干部履行职责，提高了工作效率。同时，审计成果的应用也推动了学校内部管理体制改革，为学校长远发展奠定了坚实基础。

三、审计过程中发现的主要问题及整改措施

(1)在本次审计过程中，我们发现部分单位存在预算执行不严格的问题。例如，某学院在2021年度预算执行中，实际支出超出了预算金额的15%，主要原因是项目追加审批流程不规范，导致预算调整不及时。针对这一问题，我们建议学校完善预算调整审批制度，加强预算执行的动态监控，确保预算执行的严肃性。

(2)审计还发现，部分单位资产管理存在漏洞，例如，某图书馆在2020年度固定资产盘点中，发现账实不符的固定资产达30件，价值约10万元。这些资产部分已经闲置多年，但未进行报废处理。针对此问题，我们要求单位对闲置资产进行全面清理，并制定了资产报废流程，确保资产管理的规范性和有效性。

(3)在经济责任审计中，我们发现个别领导干部存在决策失误的问题。如某部门负责人在2021年项目审批过程中，未严格按照相关规定进行审批，导致项目资金使用效率低下。审计发现该负责人在任期内共有5个项目存在类似问题，涉及资金1000万元。针对此情况，我们建议学校加强对领导干部的决策培训和监督，提高决策的科学性和合理性，并要求该负责人对相关项目进行整改，确保资金使用效率。

四、下一阶段工作计划及展望

(1)针对下一阶段的工作，学校审计处将进一步加强审计工作的针对性和实效性。首先，我们将继续深化对学校重点领域和关键环节的审计，特别是对预算执行、资金使用、资产管理等方面的审计，确保审计工作与学校发展战略紧密结合。同时，我们将创新审计方法，引入信息化手段，提高审计效率和准确性。

(2)为了更好地服务学校发展，审计处计划开展一系列专项审计调查，包括对学校科研经费使用、国际交流合作项目、校内招标采购等方面的审计。此外，我们将加强与校内各部门的沟通与协作，通过举办审计知识培训、座谈会等形式，提高全校教职工的审计意识，共同推动学校内部管理水平的提升。

(3)在展望未来，学校审计处将致力于构建一个全面、高效、合规的审计监督体系。我们将不断完善审计制度，加强审计队伍建设，提升审计人员的专业素养和业务能力。同时，我们将积极探索审计与其他管理手段的结合，如内部控制、风险管理等，以实现审计工作的多元化发展。通过这些努力，我们期望为学校的可持续发展提供强有力的审计保障，为建设高水平大学贡献力量。