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某县财政部门部门办公室主任个人岗位廉政风险点排查登记表

一、岗位职责风险点排查

(1)某县财政部门办公室主任在岗位职责方面，主要负责组织协调全办工作，确保各项财政政策得以贯彻落实。在日常工作中，存在一定的廉政风险点。例如，在预算编制过程中，办公室主任可能因与相关单位负责人关系密切，导致预算编制过程中出现人为调整，影响预算分配的公平性和合理性。据调查，近年来某县财政预算分配中，存在个别项目预算超支现象，超支幅度达到10%以上，涉及金额数千万元。其中，部分项目预算调整未经严格审核，存在廉政风险。

(2)办公室主任在人事管理方面也存在廉政风险。如在对干部选拔任用、考核评价等方面，如若缺乏严格的监督机制，可能导致不公平现象的发生。案例中，某县财政部门在干部选拔任用过程中，曾出现过办公室主任与个别领导串通，将不符合条件的人员提拔为重要岗位的情况。这一行为严重损害了干部选拔任用的公平性和公正性，造成了不良影响。

(3)办公室主任在财务管理方面也存在廉政风险。如在对财政资金的使用、审批过程中，若缺乏有效监管，可能导致资金浪费、挪用等问题。据不完全统计，某县财政部门在过去五年内，因财务管理不规范，导致资金浪费、挪用现象共计数十起，涉及金额数百万元。这些事件暴露出财务管理方面的漏洞，亟需加强廉政风险防控。

二、权力运行风险点排查

(1)办公室主任在权力运行方面，主要涉及到对财政资金审批、项目立项和政府采购等环节的决策权。这些环节中，存在潜在的廉政风险。例如，某县财政部门在2019年对一笔500万元的项目资金审批过程中，办公室主任因未严格执行项目申报和评审程序，导致资金被错误分配，造成了不必要的浪费。此事件中，办公室主任未能有效履行职责，暴露出权力运行过程中的监督不足问题。

(2)在与上级部门沟通协调过程中，办公室主任的权力运行也可能存在廉政风险。如若办公室主任与上级部门存在利益交换，可能会在政策解读、项目申报等方面对县财政部门造成不利影响。据2018年审计结果显示，某县财政部门在执行一项上级政策时，因办公室主任与上级部门负责人存在不正当关系，导致该县在政策执行过程中出现了偏差，增加了财政负担。

(3)办公室主任在审批财政专项资金时，存在因个人利益驱动而导致的廉政风险。例如，在2017年某县财政部门专项资金审批过程中，办公室主任因与某企业负责人有私交，在审批过程中未严格执行规定，导致该企业获得不正当的财政支持，造成了资金浪费。此案例中，办公室主任未能保持廉洁自律，对公共财政资金的安全和合规性造成了严重威胁。

三、财务管理风险点排查

(1)财务管理风险点之一体现在预算执行过程中。某县财政部门在2020年度预算执行过程中，因预算编制不准确，导致实际支出超出预算10%，涉及金额超过2000万元。此外，部分项目资金未按计划使用，资金闲置情况严重，影响了财政资金的使用效率。

(2)在会计核算环节，财务管理风险同样突出。例如，2019年某县财政部门在会计核算中，由于内部控制制度不健全，导致账目混乱，出现资金错记、漏记现象，涉及金额达300万元。此事件反映出财务人员在会计核算过程中存在疏忽，给财政资金安全带来了隐患。

(3)财务审批环节也存在廉政风险。在2018年的一次政府采购项目中，由于办公室主任在审批过程中未能严格执行相关规定，导致项目合同价格虚高，增加了财政负担。此次事件涉及金额高达500万元，暴露出财务审批环节的监管漏洞，亟需加强廉政风险防控。