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冶炼铸造机械有限公司

安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料

2021年5月20日

目录

一、危险源辨识和风险评价方法-3-

1.划分与确定风险点-3-

2.危险源辨识-3-

3.风险评估方法-5-

4.风险等级划分-8-

5.风险等级确定-8-

二、风险点清单-9-

1.风险点清单（设备设施）-9-

2.风险点清单作（业活动）-10-

三、危险源辨识及风险评价记录-11-

1.安全检查表分析辨识危险源-11-

2.工作危害分析辨识危险源-18-

四、安全风险分级清单-24-

1.设备设施风险点安全风险分级清单-24-

2.作业活动风险点安全风险分级清单-32-

五、安全风险分级管控清单-38-

1.设备设施风险点安全风险分级管控清单-38-

2.作业活动风险点安全风险分级管控清单-49-

3.安全管理风险点安全风险分级管控清单-56-

六、各级风险点管控排查表-58-

1.岗位风险管控每日排查表-58-

2.班组风险管控每周排查表-64-

3.车间风险管控每月排查表-70-

4.公司风险管控每季度排查表-73-

5,季节性排查表-80-

6.节假日排查表-84-

7.专业专（项）排查表-85-

专业性安全检查表（防火防爆）-88-

七、隐患排查治理台帐及表格-90-

L安全生产检查台账-90-

2.隐患整改治理情况台帐-91-

3.隐患整改通知单-92-

4.隐患整改情况验收单-93-

5.事故隐患等级评审/评价记录表-94-

6.重大安全牛产隐患登记及整改销号审批表-95-

一、危险源辨识和风险评价方法

1.划分与确定风险点

（1）风险点划分方式与原则。

按照空间位置（区域、场所、设施、部位）划分，遵循大小适中、

便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则；按照生产工艺流

程划分应涵盖系统全过程所有常规和非常规状态的作业活动。

2（）风险点的确定。

组织安全、生产、技术、设备等部门管理人员及岗位作业人员进

行集体讨论，根据划分方式与原则，结合企业自身情况，合理确定风

险点，采取以空间位置及工艺流程结合划分方式确定风险点。

2.危险源辨识

采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，一般

应该以最小风险点（岗位、设备、作业）为辨识基本单元，通过对物

的状态、环境及管理的因素和人的行为进行辨识，参照《生产过程危

险和有害因素分类与代码》G（B/T13861）,综合考虑起因物、引起

事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等进行风险分类，并确定各类

风险可能导致的事故类别。上一层级风险点（单元）的风险通过下一

层级单元风险汇总。

生产现场的危险源辨识应覆盖场所和区域的所有作业环境、设备

设施、生产工艺、危险物质、作业人员及作业活动。考虑过去、现在、

将来3种时态和正常、异常、紧急3种状态。

（1）常见危险源。

-3-

——人的行为。辨识中应考虑作业过程所有的常规活动和非常规

活动。非常规活动是指异常状态、紧急状态的活动。

——物的状态。常见的异常状态有监测参数偏离正常值、试生产

调试阶段、异常开停车、设备带病作业、临时性变更工艺、事故排放

等常见的紧急状态有监测参数严重超过限值、危险物质大量泄漏、

紧急停车、设备事故、压力管道和容器破裂、停水停电针（对需要连

续供电供水的）等

——环境因素辨识中应考虑内部环境和外部环境

——管理因素辨识中应考虑法律