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质量管理制度考核模板

执行情况检查考核记录表

制度名称《质量管理文件管理制度》

考核日期

参与检查考核人员企负责人、质量负责人、验收员、养护员、采购员、营

员检查、考核方式检查资料、现场提问

检查考核内容1、各岗位人员岗位职责、操作规程落实情况；

2、文件档案、记录及凭证等是否完整。

检查考核情况1、各岗位人员能清楚各自职责及操作规程

2、文件档案、记录及凭证完整。

检查考核发现存

在的问题

暂未发现解决方法无

检查考核负责人签字质量负责人签字人员签字

质量管理制度

执行情况检查考核记录表

制度名称《质量管理制度检查考核管理制度》

考核日期

参与检查考核人员企负责人、质量负责人、验收员、养护员、采购员、营

员检查、考核方式查看资料、现场提问

检查考核内容1、各项质量管理制度的执行情况；

2、各岗位职责的落实情况；

3、各项操作规程的执行情况；

4、各项记录是否规范；

检查考核情况各项质量管理制度执行到位；各岗位人员清楚各自职责；各项

操作规程都按要求执行；各项记录都规范。

检查考核发现存

在的问题

暂未发现解决方法无

检查考核负责人签字质量负责人签字人员签字

质量管理制度

执行情况检查考核记录表制度名称《供货单位和采购品种管理制度》

考核日期

参与检查考核人员企负责人、质量负责人、采购员

检查、考核方式查看资料、现场提问

检查考核内容1.查看企资料和产品资质

2.提问采购员购进操作流程

检查考核情况1.首营企和首营品种未及时整理，存在资质过期现象

2.采购员对岗位操作流程熟悉。

检查考核发现存

在的问题

首营企和首营品种未及时整理，存在资质过期现象解决方法尽快从新索取

收集

检查考核负责人签字质量负责人签字人员签字

质量管理制度

执行情况检查考核记录表制度名称《药品采购管理制度》

考核日期

参与检查考核人员企负责人、质量负责人、采购员

检查、考核方式查看资模、现场提问

检查考核内容1、查看供货单位及所购药品的资质；

2、查看采购药品是否有合法票据；

3、查看药品采购记录；

4、提问进货药品质量评审情况。

检查考核情况1、供货单位及所购药品的资质齐全；

2、采购药品有合法票据；

3、药品采购记录完整；

4、年度进货质量评审已做。

检查考核发现存

在的问题

暂未发现解决方法无

检查考核负责人签字质量负责人签字人员签字

质量管理制度

执行情况检查考核记录表制度名称《药品验收管理制度》

考核日期

参与检查考核人员企负责人、质量负责人、验收员

检查、考核方式查看资料、现场提问

检查考核内容1.查健康体检

2.查上岗证

3.提问验收程序、验收内容、验收方法

4.提问验收过程中出现不合格药品应如何处理

检查考核情况验收员对验收岗位工作能够胜任，人员资质合格

检查考核发现存

在的问题

暂未发现

解决方法无

检查考核负责人签字质量负责人签字人员签字