特种设备检查表格模板.doc

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附件1

特种设备生产单位常规监督检查项目表

序号

检查项目

检查内容

检查结果

备注

符合

不符合

无此项

1

行政许可

许可证在有效期内

2

人员管理

书面任命质量技术负责人

3

特种设备安全管理人员、检测人员、作业人员等许可相关在岗人员的资格和数量符合要求

4

质量安全责任落实

书面任命质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格

5

制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件

6

建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制

7

生产档案

建立设计、制造、安装、改造、重大修理档案

8

设计审批

设计文件鉴定或设计单位许可符合要求

9

档案抽查

产品生产过程资料按要求存档

10

特种设备出厂资料、竣工资料移交记录按要求存档

11

检验资料

型式试验、锅炉产品能效测试、监督检验资料齐全

12

整改情况

最近一次评审提出的整改项目均已按要求整改并复评合格

13

生产情况记录

现场抽查生产记录和成品仓库中的产品，未发现超出许可范围和许可有效期生产的情形

14

变更申请

单位名称、住所、制造地址、办公地址改变及时申请变更

注：1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；

2.检查需要说明的在“备注”栏填写。

附件2—1

特种设备使用单位常规监督检查项目表

（安全管理）

序号

检查项目

检查内容

检查结果

备注

符合

不符合

无此项

1

设备档案

所抽查设备办理使用登记

2

所抽查设备在检验有效期内

3

按要求建立设备档案且档案齐全

4

所抽查设备按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录

5

有设备故障、异常情况处理记录

6

有事故隐患排查和整治记录

7

人员档案

安全管理人员和作业人员证件在有效期内，项目符合要求并办理聘用手续

8

有特种设备作业人员培训考核记录

9

机构及制度

按规定设置安全管理机构或配备专兼职安全管理人员，并书面任命安全责任人

10

建立并实施安全管理制度和操作规程

11

制定事故应急（专项）预案并有演练记录

12

安全责

任落实

书面任命安全总监和安全员，开展培训并经考核合格

13

制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件

14

建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制

注：1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；

2.检查需要说明的在“备注”栏填写。

附件2—3

特种设备使用单位常规监督检查项目表

（压力容器）

序号

检查项目

检查内容

检查结果

备注

符合

不符合

无此项

1

使用标志

设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置

2

检验情况

设备在检验有效期内

3

定期自行检查情况

按规定进行年度检查

4

作业人员

作业人员具有有效证件并办理聘用手续

5

安全附件及仪表

安全阀校验报告在有效期内，铅封完好

6

爆破片按照铭牌要求的期限定期更换

7

压力表检定证书在有效期内，封签完好

8

快开门联锁保护装置完整

9

运行情况

现场检查时压力容器运行的压力、温度在额定参数范围内

注：1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；

2.检查需要说明的在“备注”栏填写;

附件2—4

特种设备使用单位常规监督检查项目表

（压力管道）

序号

检查项目

检查内容

检查结果

备注

符合

不符合

无此项

1

使用标志

工业管道办理使用登记

2

检验情况

设备在检验有效期内

3

长输管道和燃气管道检验信息按规定录入全国压力管道检验信息管理系统

4

定期自行检查情况

按规定进行年度检查

5

安全附件及仪表

安全阀校验报告在有效期内，铅封完好

6

爆破片按照铭牌要求的期限定期更换

7

压力表检定证书在有效期内，封签完好

8

运行情况

现场检查时压力管道运行的压力、温度在额定参数范围内

注：1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“√”；

2.检查需要说明的在“备注”栏填写。

附件2—5

特种设备使用单位常规监督检查项目表

（电梯）

序号

检查项目

检查内容

检查结果

备注

符合

不符合

无此项

1

使用标志及安全警示

设备按要求办理使用登记并将使用标志置于设备的显著位置

2

安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置

3

检验情况

设备在检验有效期内

4

安全保护装置

电梯轿厢内设置的紧急报警装置有效，联系畅通

5

轿厢门防夹保护装置有效

6

自动扶梯和自动人行道急停开关有效，且有清晰的永久性标识

7

自动扶梯围裙板上的防夹装置完整

8

自动扶梯和自动人行道出入口处梳齿板完好

9

在与楼板交叉处