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采购合同审批流程图

一、合同提交

(1)合同提交是采购流程中的首要环节，企业内部各部门或供应商需按照规定程序，将拟签订的采购合同提交至采购部门。合同提交时，需确保合同内容完整、条款明确，并附上必要的附件，如招标文件、报价单、技术规格书等。此外，提交的合同应经过相关部门的初步审核，确保合同内容符合企业利益和法律法规要求。

(2)在合同提交过程中，采购部门应严格按照企业内部管理制度进行审查。首先，对合同的基本信息进行核对，包括合同名称、合同编号、合同双方名称、签订日期等，确保信息准确无误。其次，对合同内容进行逐条审查，重点关注合同条款是否完整、明确，是否存在漏洞或歧义。对于合同中的特殊条款，如违约责任、争议解决方式等，需特别关注，确保合同条款的合法性和可操作性。

(3)合同提交后，采购部门还需对合同进行风险评估。这包括对供应商的资质、信誉、履约能力等进行评估，确保供应商具备履行合同的能力。同时，对合同价格、付款方式、交货期限等关键条款进行审查，确保合同价格合理、付款方式安全、交货期限明确。此外，采购部门还需关注合同履行过程中可能出现的风险，如质量风险、进度风险、法律风险等，并制定相应的风险防控措施。通过全面的风险评估，确保合同签订后能够顺利履行，为企业创造最大价值。

二、合同初审

(1)合同初审阶段，采购部门将收到各部门提交的采购合同。首先，初审人员需对合同的整体结构进行审查，确保合同格式规范、条款齐全。在此过程中，对合同中的关键字段和关键条款进行重点关注，如合同标的、价格、交货时间、付款条件等。同时，对合同文本的语法、标点等进行校对，确保合同的准确性和严谨性。

(2)在合同初审中，重点审查合同条款是否符合国家法律法规、行业规范和企业内部管理制度。对于合同中的特殊条款，如知识产权、保密条款、争议解决机制等，需特别关注，确保其合法性和有效性。此外，对合同中的违约责任条款进行审查，确保双方权益得到充分保障。对于合同中可能存在的风险点，如质量风险、进度风险、价格波动风险等，初审人员需提出相应的风险评估报告。

(3)审查合同附件也是合同初审的重要环节。初审人员需对附件的真实性、完整性进行核实，确保附件与合同内容相符。对于附件中的技术规格书、图纸、检验报告等，需与合同中的相关条款进行比对，确保技术参数、质量标准等符合要求。在附件审查过程中，如发现附件存在疑问或与合同不符，初审人员应立即与合同提交部门或供应商进行沟通，要求其提供相应的解释或修改。同时，对合同附件的保密性进行审查，确保企业商业秘密得到保护。

三、合同审批

(1)合同审批环节涉及多个管理层级，包括部门负责人、财务部门、法务部门以及高层管理人员。审批流程根据合同金额、项目性质等因素有所不同。一般而言，合同金额较小的项目，审批流程相对简化；而对于金额较大或涉及重大风险的项目，则需经过严格的审批程序。

(2)在审批过程中，各部门负责人需对合同内容进行详细审查，确保合同条款符合企业利益和法律法规要求。财务部门负责对合同价格、付款方式等进行审核，确保资金使用合理、合规。法务部门则对合同的法律风险进行评估，并提出相应的法律意见。

(3)审批完成后，各部门负责人需在合同审批单上签字确认。如发现合同存在问题，各部门负责人有权提出修改意见或拒绝审批。合同审批通过后，由采购部门负责与供应商进行合同签订，并确保合同在规定时间内生效。同时，采购部门还需将审批通过的合同送交相关部门归档，以备后续查询和审计。