医院纪检监察审计工作总结_20250121_161157.docxVIP

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医院纪检监察审计工作总结

一、工作概述

(1)医院纪检监察审计工作作为医院管理的重要组成部分，一直以来都肩负着维护医院纪律、规范医院行为、促进医院健康发展的重要职责。2021年度，医院纪检监察审计部门紧密围绕医院中心工作，以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕党风廉政建设和反腐败工作，充分发挥纪检监察审计职能，为医院各项工作的顺利开展提供了有力保障。

(2)本年度，纪检监察审计部门紧紧围绕医院党委的决策部署，深入开展党风廉政建设和反腐败工作，加强了对医院领导干部的监督，强化了对医院各项规章制度的执行力度。通过开展廉洁风险防控工作，对医院财务、采购、基建、招标等关键岗位和环节进行了风险排查，制定并落实了相应的防控措施，有效防范了廉政风险。同时，对医院内部审计工作进行了全面梳理，加强了对医院财务收支、资产管理和内部控制等方面的审计监督，确保了医院资金安全和使用效益。

(3)在加强内部管理方面，纪检监察审计部门积极推动医院各项规章制度的修订和完善，提高了规章制度的科学性和可操作性。针对医院内部管理中存在的问题，开展了专项治理工作，对发现的问题进行了严肃查处，对相关责任人进行了问责，确保了医院管理工作的规范化和制度化。此外，纪检监察审计部门还积极开展廉政教育，通过举办培训班、开展警示教育等形式，提高了医院干部职工的廉洁自律意识，营造了风清气正的工作氛围。

二、主要工作开展情况

(1)本年度，纪检监察审计部门深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，强化了对医院领导干部的日常监督，严格执行中央八项规定精神，坚决纠正“四风”。通过开展专项检查，对医院党员干部是否存在违反廉洁自律规定的行为进行了全面排查，确保了医院领导干部廉洁自律。

(2)在审计监督方面，纪检监察审计部门对医院财务收支、资产管理、招标采购、工程建设等领域进行了全面审计，发现了多项问题，并及时向医院党委报告。针对审计发现的问题，督促相关部门进行了整改，有效防范了财务风险，提高了资金使用效益。

(3)此外，纪检监察审计部门还加强了对医院内部控制的监督，对医院内部控制制度的建立健全和执行情况进行了检查，提出了改进建议。同时，积极参与医院重大决策，对涉及医院发展的重要事项进行了风险评估和合规性审查，确保了医院决策的科学性和合法性。

三、存在的问题与不足

(1)在纪检监察审计工作中，我们发现部分科室和部门在执行医院规章制度方面存在一定程度的松懈。例如，在财务报销方面，部分科室存在报销单据不齐全、审批流程不规范等问题，据统计，本年度共发现此类问题50余起。其中，某科室因报销单据不齐全导致资金违规使用，金额达5万元。

(2)在审计过程中，我们发现医院在资产管理方面存在一定程度的浪费现象。例如，某部门在采购设备时，未充分考虑实际需求，导致部分设备闲置，累计闲置设备价值约20万元。此外，在药品采购环节，部分药品存在过期或近效期现象，涉及金额达10万元。

(3)在反腐败斗争中，虽然取得了一定的成效，但仍有部分党员干部存在廉洁风险。例如，某部门负责人在招标过程中，涉嫌收受贿赂，金额达5万元。此外，部分科室在开展业务过程中，存在违规收取患者费用、提供虚假服务等情况，严重损害了医院形象和患者利益。针对这些问题，纪检监察审计部门已启动调查程序，并将严肃处理相关责任人。

四、工作成效与经验总结

(1)在过去的一年里，医院纪检监察审计工作取得了显著成效。通过强化监督执纪问责，医院党风廉政建设和反腐败工作取得了阶段性胜利。据统计，本年度共开展廉政谈话50余次，对违反廉洁自律规定的行为进行了严肃处理，涉及党员干部10余人。在审计工作中，共发现并纠正问题100余项，涉及金额达500万元，有效保障了医院资金安全和资产效益。

(2)在制度建设方面，纪检监察审计部门积极推动医院内部规章制度的修订和完善，形成了覆盖医院各个层面的制度体系。通过开展制度执行情况的专项检查，促进了各项规章制度的落地生根。例如，在财务管理制度方面，通过规范报销流程、加强资金监管，有效降低了财务风险。在招标采购制度方面，严格执行公开、公平、公正的原则，确保了招标工作的透明度。

(3)在风险防控方面，纪检监察审计部门充分发挥专业优势，对医院各个风险点进行了全面排查和评估。通过建立健全风险防控机制，有效防范了各类风险。例如，在药品采购环节，通过引入第三方评估机构，确保了药品质量和价格合理。在医疗设备采购方面，引入竞争性谈判机制，降低了采购成本。这些举措不仅提高了医院管理的规范化水平，也为医院的长远发展奠定了坚实基础。

五、下一步工作计划

(1)针对医院纪检监察审计工作中存在的问题和不足，下一步我们将进一步加强监督执纪力度，持续深化党风廉政建设和反腐败斗争。首先