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岗位廉政风险点自查工作报告

一、自查工作概述

(1)自查工作概述方面，本次岗位廉政风险点自查工作严格按照《廉政风险防控管理办法》的要求，结合我单位实际情况，制定了详细的自查方案。自查工作自2021年11月1日开始，至2021年11月30日结束。在自查过程中，我们认真贯彻上级关于廉政风险防控的决策部署，充分认识到廉政风险防控工作的重要性，明确了自查工作的目标和任务。

(2)自查工作主要分为三个阶段：首先，广泛宣传发动，提高全体员工的廉政风险防控意识；其次，对岗位进行梳理，查找可能存在的廉政风险点；最后，针对查出的风险点，制定相应的防控措施，确保自查工作取得实效。在自查过程中，我们充分运用信息化手段，建立了廉政风险防控电子档案，确保自查工作的高效性和准确性。

(3)本次自查工作得到了单位领导的高度重视，各单位负责人亲自担任自查小组组长，亲自部署、亲自指导，确保自查工作有序推进。自查小组对每个岗位的廉政风险进行了全面、细致的分析，对发现的风险点进行了认真排查，对存在的问题进行了深入剖析，为下一步整改工作奠定了坚实基础。

二、岗位廉政风险点分析

(1)在岗位廉政风险点分析过程中，我们重点针对权力运行的关键环节进行了深入剖析。首先，对岗位职责进行了梳理，明确了各岗位的权力范围和运行流程。其次，结合实际工作，识别出权力过于集中、自由裁量权较大等可能导致廉政风险的环节。例如，在采购环节，由于涉及金额较大，供应商选择、合同签订等环节存在廉政风险。

(2)针对财务岗位，我们分析了资金收支、报销审批等环节的廉政风险。发现资金管理过程中，存在审批流程不规范、内部控制不严格等问题，可能导致资金流失或挪用。此外，在项目审批、验收等环节，由于缺乏有效的监督机制，也存在廉政风险。

(3)在人事管理岗位，我们重点关注了招聘、考核、晋升等环节的廉政风险。发现招聘过程中存在暗箱操作、裙带关系等问题，考核晋升环节可能存在徇私舞弊、不公平竞争等现象。针对这些问题，我们深入分析了产生风险的原因，为后续制定防控措施提供了有力依据。

三、具体风险点自查情况

(1)在具体风险点自查情况方面，我们对采购环节进行了全面审查。经自查，2021年度共发生采购项目20项，涉及金额达1200万元。通过自查，我们发现2项采购项目存在廉政风险，其中1项涉及采购人员与供应商存在不正当交往，另一项则是因为采购价格超出市场行情。针对这些问题，我们已经对相关责任人进行了约谈，并要求其提交书面说明，同时对涉事采购项目进行了重新招标。

(2)在财务岗位自查中，我们对近三年的资金收支情况进行了详细审查。自查结果显示，2021年度资金收支总额为5000万元，其中发现3笔大额资金支出存在合规性问题，涉及金额共计200万元。具体案例包括一笔资金未经过正当审批程序支出，一笔资金去向不明，以及一笔资金支出后未及时入账。对此，我们已要求财务部门对相关责任人进行内部调查，并暂停了相关人员的财务审批权限，同时对财务管理制度进行了进一步完善。

(3)在人事管理岗位自查中，我们对近两年的招聘、考核、晋升等环节进行了全面梳理。自查发现，2020年至2021年间，共招聘员工30名，晋升员工20名。在招聘环节，我们发现1名员工存在虚假简历情况，该员工已被解聘。在考核环节，2名员工因徇私舞弊被取消晋升资格。在晋升环节，我们发现1名员工存在裙带关系，其晋升过程未按照规定程序进行。针对这些问题，我们已经对相关责任人进行了处理，包括通报批评、调离原岗位等措施，并对人事管理制度进行了修订，强化了监督和制约机制。

四、整改措施及落实情况

(1)针对采购环节的廉政风险，我们已采取以下整改措施：一是对所有采购人员进行廉政教育，强化廉洁自律意识；二是优化采购流程，引入第三方评估机制，确保采购价格合理；三是建立采购项目跟踪审计制度，对采购过程进行全程监督。例如，在最近一次采购项目中，通过引入第三方评估，我们成功降低了采购成本10%。

(2)在财务岗位的整改方面，我们实施了以下措施：一是对财务人员进行专项培训，提高财务人员的合规意识；二是对资金支出进行严格审批，确保每笔支出都有据可查；三是加强内部控制，对大额资金支出实施集体决策。例如，针对之前发现的3笔大额资金支出问题，我们已经对相关责任人进行了处理，并完善了资金管理制度。

(3)对于人事管理岗位的整改，我们采取了以下行动：一是对所有招聘、考核、晋升流程进行重新梳理，确保流程的公开透明；二是对涉及人事管理的工作人员进行廉政谈话，强化责任意识；三是建立人事管理监督小组，对人事决策进行监督。例如，在最近的晋升过程中，通过监督小组的介入，我们成功避免了1起裙带关系晋升事件。