合格供应商评审流程.pptVIP

*惠州市诚业家具有限公司合格供应商评审流程编制人：彭燕

编制时间：2010年9月12日流程内容：●一、流程制作工具使用●二、流程图表●三、作业指引●四、表单权限包括：1）控制时间；2）表单清晰；●五、流程运作PPT●六、汇总表●七、关键控制点●八、表单填写●九、建立审核表：1）岗位审核表；2）部门审核表；流程目标目标：稳定品质、降低成本、交货准时流程目标：一、流程制作工具使用*Visio；Excel以作业阶段成果+进程时间要素划分按流程满足需求、目的客户名称；部门岗位名称二、流程图表*附件三、作业指引*惠州市诚业家具有限公司合格供应商评审作业指引责任部门：采购课、品管课、仓储课、评估小组版次：A-0编制日期：2010-7-24流程阶段步骤序号操作步骤输入表单名称提供部门及人员操作说明输出结果

（表单）责任岗位时限管理要求工作资料

归档位置备注供应商KPI数据收集1收集数据《内部联络函》物控课/品管课采购员每月月底发出联络函收集相关数据，并核对；《供应商表现记录表》采购员每月1号上午10：00前每月统计数据《联络函》文件夹2《供应商表现记录表》提供《供应商表现记录表》物控课/品管课物控课/品管课依据供应商表现数据《物料交期达成率》《品质达成率》《交货延期天数》提供给采购员，由采购员计算得分状况；《供应商考核评分表》采购员每月3号上午10：00前1.由采购员计算《供应商考核评分表》2.《供应商考核评分表》经采购课长、经理审核；3.供应商表现数据真实性；file:///\\192.168.0.218\honorfaith\采购课\公共\★★★采购交货达成率采购课\公共\★★★采购交货达成率四、表单权限*惠州市诚业家具有限公司合格供应商评审流程表单控制表序号表单名称表单编号保管部门填写审核审核代理人核准核准代理人第一联第二联第三联第四联第四联备注1《内部联络单》QRADM022管理部采购员采购课长采购经理采购部收文部门2《供应商表现记录表》采购部采购员，物控课采购课长采购经理采购部3《供应商考核评分表》QRPUR009采购部采购员、仓储课、品管课、开发课采购课长采购经理采购部4《供应商考核评级表》采购部采购员、物控课采购课长采购经理采购部5《供应商评审申请单》采购部采购员采购课长采购经理DCC6《车辆派车单》QRADM012管理部采购员采购课长采购经理管理部保安采购部7《供应商现场评审记录表》QRPUR002A采购部采购员、品管课、开发课采购课长采购经理DCC8《供应商现场评审汇总表》QRPUR002A采购部采购员、品管课、开发课采购课长采购经理DCC9《整改报告》采购部供应商采购经理采购课长采购部供应商整改报告为PPT格式。非表格形式*

五、流程运作

定义：一个流程就是一组能够一起为客户创造价值的相互关联的活动进程（跨越部门的业务行程）。首先，流程是一组活动，而非一个单独的活动。其次，流程是一组能够创造价值的活动。流程组成要素和特点流程的六要素：输入的资源，活动，活动的相互作用（结构）

输出的结果，顾客，价值流程的特点：目标性——有明确的输出（目标或任务）

相关性——流程的活动是互相关联的

动态性——流程中的活动具有时序关系层次性——活动中又有子流程

机构性——有串联，并链，反馈等结构我满意，因为流程为我创造了价值六、表单汇总*内部联络单发文者发文部门批示收文者收文部门发文日期联络内容回复内容回复时间月日AM不需回复PM回文者日期/时间QRADM0221供应商表现记录表1、交货情况周次材料类别计划项数计划数量准时交货项数准时交货数量准时率（按项计算）准时率（按数量计算）采购员备注2、品质情况周次材料类别计划项数计划数量整批退货项数整批退货数量退货率（按项计）退货率（按数量计）采购员备注3、送货