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廉政风险点排查和自查自纠及整改措施汇报多

一、廉政风险点排查概述

(1)廉政风险点排查是维护党和政府廉洁形象、加强党风廉政建设的重要手段。通过对各部门、各岗位的廉政风险进行全面排查，旨在识别潜在的风险点，制定相应的防控措施，确保权力运行的规范性和透明性。本次排查工作严格按照中央纪委和上级纪委的要求，结合本单位的实际情况，制定了详细的排查方案，明确了排查的范围、内容和方法。

(2)在排查过程中，我们坚持问题导向，以实际工作中存在的廉政风险为主要关注点。通过查阅资料、访谈交流、实地考察等方式，全面梳理了各单位、各部门的廉政风险点。排查内容包括但不限于：决策程序、资金管理、物资采购、人事任免、项目建设等方面，力求全面覆盖，不留死角。同时，我们注重对排查过程中发现的问题进行分类整理，为后续的自查自纠和整改工作提供依据。

(3)本次廉政风险点排查工作得到了广大党员干部的积极响应和支持。在排查过程中，各单位、各部门能够主动配合，如实反映情况，确保了排查工作的顺利进行。通过排查，我们发现了部分单位的廉政风险防控机制不够完善，存在一定程度的廉政风险隐患。针对这些问题，我们将进一步加大整改力度，切实提高廉政风险防控水平，为推动党风廉政建设和反腐败斗争取得实效提供有力保障。

二、自查自纠工作内容及发现的问题

(1)自查自纠工作围绕排查出的廉政风险点展开，涉及部门包括财务部、采购部、人事部等关键岗位。在财务部，我们共自查了20项财务流程，发现3项存在风险，如报销流程不规范、资金支付不及时等，涉及金额达50万元。案例：某部门负责人利用职务之便，违规报销个人费用2万元。

(2)采购部自查过程中，共审查了30项采购合同，发现5项存在风险，如采购价格虚高、供应商选择不透明等，涉及金额300万元。此外，我们还发现1起采购人员收受回扣案件，涉案金额5万元。针对这些问题，我们已暂停相关人员的采购权限，并对采购流程进行重新梳理。

(3)人事部自查发现，在干部选拔任用过程中，存在3项风险点，如选拔程序不规范、任用标准不明确等。具体案例：某部门负责人在选拔干部时，未严格按照选拔任用规定执行，导致一名不具备任职资格的人员被提拔。针对此问题，我们已对相关责任人进行问责，并对选拔任用流程进行了整改。同时，对全体干部进行廉政教育，提高廉政意识。

三、整改措施及实施情况

(1)针对财务部的风险点，我们采取了以下整改措施：一是优化报销流程，明确了报销单据的审核要求和报销时限，减少报销流程中的不必要环节，提高报销效率。二是加强资金支付管理，严格执行资金支付审批制度，确保每一笔资金支付都有明确的审批记录和用途说明。通过整改，财务报销不规范问题已基本得到解决，今年上半年报销流程规范率提升至95%。

(2)在采购部，我们实施了采购流程再造，重新制定了《采购管理办法》，明确了采购流程、价格标准和供应商选择机制。同时，对所有采购人员进行廉政教育，强化廉洁意识。整改后，采购价格虚高问题得到有效遏制，今年采购成本较去年同期降低10%。例如，通过公开招标方式，成功将一项设备的采购价格降低了5万元。

(3)对于人事部的整改，我们首先对干部选拔任用流程进行了全面审查，修订了《干部选拔任用工作条例》，确保选拔任用工作的公开、公平、公正。其次，对全体干部进行了一次廉政风险测评，对测评结果不佳的干部进行重点监督。通过整改，干部选拔任用工作更加规范，今年干部选拔任用满意度达到90%。例如，某部门通过公开选拔程序，成功选拔了一位具备丰富经验的优秀人才担任部门负责人，有效提升了部门工作效率。

四、总结与展望

(1)通过本次廉政风险点排查和自查自纠工作，我们共发现并整改了各类风险点100余项，涉及金额超过500万元。这些整改措施的实施，有效降低了廉政风险，提高了单位内部管理的规范性和透明度。例如，在财务报销方面，通过规范报销流程，上半年报销违规率下降了80%，节约了单位资金支出。

(2)在未来工作中，我们将继续深化廉政风险防控体系建设，不断完善风险识别、评估、预警和处置机制。计划在下半年开展第二轮廉政风险排查，重点关注新出台的政策、新入职的员工以及新项目的廉政风险点。同时，我们将加强廉政教育，定期组织廉政知识培训，提高全体员工的廉政意识。

(3)展望未来，我们将以此次自查自纠为契机，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争。通过建立健全长效机制，确保廉政风险防控工作常态化、制度化。例如，我们将定期对整改措施的实施情况进行跟踪检查，对未按期完成整改的，将严肃追究相关责任人的责任。通过持续的努力，力争将单位打造成廉洁高效的示范单位，为推动我国经济社会发展作出新的贡献。