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一般干部职工岗位廉政风险自查表

一、岗位职责与权限自查

(1)首先要全面审视自身的岗位职责，确保对工作内容有清晰的认识和准确的把握。针对岗位职责，要自查是否存在职责边界不清、权责不明的情况，对于交叉或重叠的职责，应明确分工，避免因职责不清导致的廉政风险。

(2)其次，对岗位职责所赋予的权限进行梳理，检查是否与实际工作需要相符。重点关注是否存在超出职责范围的权限，尤其是涉及资金审批、人事调动、项目决策等关键权力。如有发现权限设置不当或滥用职权的情况，应及时向上级报告，并采取措施予以纠正。

(3)最后，对岗位职责中的风险点进行深入分析，结合实际工作情况，评估可能存在的廉政风险。针对关键岗位，如财务、采购、审批等，要特别关注权力过于集中、缺乏有效监督等问题。同时，要建立完善的岗位职责说明书，明确各岗位职责、权限、工作流程，确保岗位设置合理，权力运行规范。

二、工作流程与操作规范自查

(1)自查工作流程是否遵循规定的步骤和时限，例如，对于审批流程，要检查是否存在超过规定时限的情况。据不完全统计，本年度共发生5起审批超时事件，其中3起涉及项目资金审批，2起涉及人事调动审批。通过自查，已对超时审批的流程进行了优化，确保所有审批在规定时限内完成。

(2)评估操作规范是否符合相关法律法规和内部规章制度。例如，在财务报销流程中，要求所有报销单据必须附有原始凭证，并经部门