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个人廉政风险防控自查表表式一

一、个人基本情况

(1)本人姓名：张三，性别：男，出生年月：1985年1月，民族：汉族，籍贯：河南省郑州市。现任某单位部门负责人，负责部门日常管理工作。自参加工作以来，始终秉持廉洁自律的原则，认真履行岗位职责，积极投身于各项工作中。

(2)个人学历：本科，专业：市场营销，毕业院校：某知名大学。在校期间，曾获得多次奖学金，积极参与各类社会实践活动，锻炼了自己的组织协调能力和团队协作精神。工作以来，不断提升自身业务水平，积极参加各类培训，以适应不断变化的工作需求。

(3)家庭成员：配偶王女士，职业：某企业职员；儿子张小明，年龄10岁，就读于某小学。家庭和睦，相互支持，共同营造了一个温馨、和谐的家庭氛围。在家庭生活中，注重培养孩子的道德品质，教育孩子树立正确的世界观、人生观和价值观，为孩子的健康成长提供良好的家庭环境。同时，本人注重个人修养，积极参与社区公益活动，为构建和谐社会贡献自己的力量。

二、廉政风险点自查

(1)在财务管理方面，我自查了是否存在违规报销、私设“小金库”、挪用公款等行为。我仔细回顾了近期报销记录，确保每一笔支出都有合法的凭证和明确的用途，不存在虚报冒领现象。同时，我检查了单位的财务管理制度，确保制度完善、执行到位。

(2)在项目审批过程中，我自查了是否存在徇私舞弊、收受贿赂等行为。我严格按照项目审批流程进行操作，确保审批过程公开透明，避免了个别人员利用职务之便谋取私利。同时，我对审批过程中的关键环节进行了详细记录，以备后续审计和监督。

(3)在日常工作中，我自查了是否存在利用职务之便为亲友谋取利益、接受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、消费卡等行为。我始终坚持原则，不利用职务之便为亲友谋取不正当利益，不接受任何形式的馈赠。同时，我加强了对自身行为的自我约束，自觉抵制各种诱惑。

三、防控措施及整改情况

(1)针对财务管理方面的廉政风险，我单位实施了严格的财务管理制度。首先，我们建立了财务审批流程，要求所有报销必须附有原始凭证，并由部门负责人、财务主管及单位领导三级审批。过去一年中，共审批报销单据500余份，无一例违规报销现象。此外，我们定期对财务人员进行廉政教育，强化财务人员的廉洁意识。通过这些措施，有效降低了财务风险。

(2)在项目审批环节，我们采取了一系列防控措施。首先，我们明确了项目审批的标准和流程，要求所有项目必须经过公开招标，确保公平竞争。过去一年，我们共完成项目审批20余项，其中招标项目占比达到90%。同时，我们建立了项目跟踪审计制度，对项目实施过程中的资金使用情况进行全程监督。通过审计，发现并纠正了2起违规使用资金的行为，确保了项目资金的安全和合规。

(3)针对日常工作中可能存在的廉政风险，我们加强了个人行为的规范。首先，我们制定了《领导干部廉洁自律规定》，明确了领导干部的行为准则。过去一年，我们开展了5次廉政谈话，对领导干部进行警示教育。同时，我们设立了举报箱，鼓励员工对违纪行为进行举报。在过去的12个月里，共收到举报线索10余条，经过调查核实，对其中2起违纪行为进行了严肃处理，有效震慑了潜在的违纪行为。通过这些措施，我们有效地防控了廉政风险，保障了单位的健康发展。