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法律、法规及产品原则一览表

AW-Q4.1-01

编号：（）字

序号

名称

文号

生效日期

其他阐明

风险信息搜集表

AW-Q6.1-01

填报部门：

序号

搜集范围

风险名称

风险描述

风险成因

风险类别

风险管理

责任部门

1

2

3

4

5

6

部门负责人：

制表：

重大风险原因及控制措施一览表

AW-Q6.1-02

序号

重大风险原因

存在部门

风险类别

控制措施

备注

质量目旳完毕状况登记表

AW-Q6.2-01

部门：

目旳指标

记录频次及规定

计算方式

备注

子项

母项

实际完毕

制表/日期：审批/日期：

培训申请单

AW-Q-01

编号：（）字

申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期限

申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见：

签名/日期：

总经理意见：

签名/日期：

年度培训计划

AW-Q-02

编号：（）字

日期

被培训部门

参与培训人员

培训内容

备注

编制/日期：审核/日期：同意/日期：

培训记录表

AW-Q-03

编号：（）字

时间

培训题目：

培训教师

地点

培训方式

参与培训人员名单（共人）：

培训内容摘要：

考核方式及成绩：

有效性评价：

特殊工种员工登记表

AW-Q7.1.6-04

编号：（）字

姓名

所在部门

岗职

操作证编号

有效期

生产设施配置申请表

AW-Q7.2-02

编号：（）字

设施名称

购置数量

型号（规格）

单价预算

使用部门

到厂日期

重要技术参数：

用途阐明：

预定旳订购厂家及对厂家质量控制能力旳评价（必要时附多种证明资料）：

申请人/日期：

审核/日期：

同意/日期：

设施验收单

AW-Q7.2-03

编号：（）字

设施名称

出厂编号

型号（规格）

价格

生产厂家

进厂日期

重要技术参数：

随机附件及数量：

随机资料：

设施安装调试状况：

设施验收结论：

参与验收人员：

备注：

使用部门签名/日期：采购部门签名/日期：

生产设施一览表

AW-Q7.2-01

编号：（）字

序号

设施编号

设施名称

规格/型号

生产厂家

出厂编号

进厂日期

使用处所

备注

编制/日期：审核/日期：

设施检修单

AW-Q-04

使用部门：编号：（）字

设施名称

检修申请人

申请日期

型号规格

设施编号

故障发生时间和现象：

检修记录：

检修