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其他居民服务公司信息安全管理办法

一、总则

为加强本公司信息安全管理，保障公司信息系统的稳定运行和信息资产的安全，依据国家相关法律法规以及行业标准，结合本公司实际情况，特制定本管理办法。本办法适用于公司内部所有部门、员工以及与公司信息系统相关的第三方合作机构、人员。

二、信息安全管理目标

1.确保公司信息资产的保密性，防止敏感信息泄露给未授权的个人或组织。

2.维护信息资产的完整性，保证信息在存储、传输和处理过程中未被篡改、损坏或丢失。

3.保障信息系统的可用性，确保公司业务活动所依赖的信息系统能够持续、稳定地运行，及时为用户提供服务。

三、信息资产分类与分级

1.信息资产分类：包括但不限于客户信息（如姓名、联系方式、服务需求等）、业务数据（服务记录、财务数据、合同文件等）、系统数据（操作系统、应用程序数据等）、硬件设备（服务器、电脑、网络设备等）、软件资产（应用软件、数据库管理系统等）、人员信息（员工简历、岗位职责等）、文档资料（公司政策、流程手册、技术文档等）。

2.信息资产分级：根据信息资产的重要性和敏感性，将其分为机密级、秘密级、内部公开级和公开级。机密级信息资产如客户的身份证号码、财务报表等，一旦泄露将对公司或客户造成严重损害；秘密级信息资产如业务合作意向书、内部审计报告等，泄露可能会对公司产生较大影响；内部公开级信息资产如公司内部通知、一般性培训资料等，仅供公司内部员工使用；公开级信息资产如公司对外宣传资料等，可向公众公开。

四、人员安全管理

1.入职管理：在员工入职时，需签署信息安全保密协议，明确其在信息安全方面的责任和义务。对新员工进行信息安全教育培训，使其了解公司信息安全政策、流程和操作规范，培训内容包括但不限于密码安全、数据保护、网络使用规范等，培训考核合格后方可正式上岗。

2.在职管理：定期对员工进行信息安全意识培训和技能提升培训，至少每年一次，培训内容应根据公司信息安全形势和技术发展进行更新。建立员工信息安全行为规范，明确禁止员工从事的行为，如私自安装未经授权的软件、使用未经批准的移动存储设备、泄露公司信息等，对违反规定的员工进行相应的处罚。

3.离职管理：在员工离职时，及时收回其使用的公司信息资产，如电脑、手机、门禁卡等，并检查设备中的信息是否已妥善处理。对离职员工的账号进行立即注销或冻结，确保其无法再访问公司信息系统。

五、数据安全管理

1.数据收集：遵循合法、正当、必要的原则收集数据，明确告知数据收集的目的、方式和范围，并获得数据主体的同意。对收集的数据进行及时、准确的记录和分类存储，确保数据的可追溯性。

2.数据存储：采用安全可靠的存储设备和技术，对机密级和秘密级数据进行加密存储，加密算法应符合国家相关标准。建立数据备份和恢复机制，定期对重要数据进行备份，至少每周一次全备份，每天进行增量备份，备份数据应存储在异地安全场所，确保数据在丢失或损坏时能够及时恢复。

3.数据传输：在数据传输过程中，采用加密技术对机密级和秘密级数据进行加密传输，如使用SSL/TLS协议等。建立数据传输日志，记录数据传输的源地址、目的地址、传输时间、数据量等信息，以便进行审计和追踪。

4.数据使用与共享：对数据的使用和共享进行严格审批，明确审批流程和权限，只有经过授权的人员才能使用和共享相关数据。在与第三方合作机构共享数据时，需签订数据安全保密协议，明确双方在数据安全方面的责任和义务，并对第三方机构的数据使用情况进行监督和审计。

六、系统安全管理

1.账号与密码管理：建立统一的账号管理系统，对公司信息系统的账号进行集中管理。员工账号应采用实名制注册，密码应设置为复杂密码，包含字母、数字、特殊字符，长度不少于8位，并定期更换密码，至少每三个月更换一次。对账号的登录行为进行监控和审计，记录登录时间、登录IP地址等信息，对异常登录行为进行及时预警和处理。

2.系统访问权限管理：根据员工的岗位职责和工作需要，为其分配最小权限的系统访问权限，定期对员工的系统访问权限进行审查和更新，确保权限的合理性和安全性。对特权账号（如系统管理员账号）进行严格管理，实行双人双密码制度，使用时需进行审批和记录。

3.系统漏洞管理：定期对公司信息系统进行漏洞扫描，至少每月一次，及时发现并修复系统漏洞。建立漏洞管理制度，对漏洞的发现、报告、修复、验证等环节进行规范管理，确保漏洞得到及时有效的处理。

4.安全审计与监控：建立信息系统安全审计机制，对系统的操作行为、数据访问行为、网络流量等进行全面审计，审计记录应至少保存一年。设置安全监控系统，实时监控信息系统的运行状态和安全事件，对安全事件进行及时响应和处理，响应时间应不超过15分钟。

七、网络安全管理

1.网络架构安全：设计合理的网络架构，划分不同的安全区