BYCX-09-2015 B0《实施纠正措施程序》.docVIP

实施纠正措施程序

BY/CX-09-2015B/0

第0次修订

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BY/CX-09-2015B/0

实施纠正措施程序

（第B版）

程序控制状态：受控■非受控□

受控章：

发放编号：

总页数：4页（含封面）

编制人：

审核人：

批准人：

上海XXXX检测技术服务有限公司

发布日期：2013年9月20日修改日期：/年/月/日实施日期：2013年9月20日

修改记录表

序号

对应章

节号

修改前内容

修改后内容

修改人

批准人

批准日期

1.目的

为了保证在质量和技术活动中发现不符项实施有效的纠正措施，以实现体系的持续改进并保证其完善性。

2.范围

适用于在管理体系运行中和在检测工作活动中出现的不符合工作项而采取纠正措施的制定、实施与验证。

3.职责

3.1质量负责人

3.1.1负责针对管理体系不符合工作所采取的纠正措施的审批、验证工作。

3.2技术负责人

3.2.1负责针对技术方面不符合工作所采取的纠正措施的审批、验证工作。

3.3管理组主任

3.3.1负责采取纠正措施所涉及相关记录的管理、保存工作。

4.工作程序

4.1质量信息的收集与不符合的确定

4.1.1对不符合项的来源和识别，详见《不符合检测工作的控制管理程序》。

4.1.2对于发生的不符合，应按照《不符合检测工作的控制管理程序》进行纠正。

4.1.3对于可能重复发生的不符合项，应制定纠正措施。

4.2纠正措施的制定

4.2.1对于管理体系运行中和在检测工作活动中出现的问题，需采取纠正措施时，相关负责人填写《采取纠正措施记录表》，组织相关人员制定明确的纠正措施，并由相关人员根据其要求实施纠正措施。

4.2.2对于管理体系运行中和在检测工作活动中重复出现的问题，相关负责人应组织相关人员参加根本原因的分析会议，分析问题重复产生的根本原因，填写《采取纠正措施记录表》，并制定相应的纠正措施及实施纠正措施。

4.3纠正措施的实施及验证

4.3.1由纠正措施而导致的任何变更应形成文件，此文件应根据《文件控制和维护程序》及时发布执行。

4.3.2监督员对纠正措施的实施过程、纠正措施的结果进行监控，认真检查纠正措施是否切实消除了问题发生的原因，以便验证纠正措施的有效性。

4.3.3针对发现的比较严重的不符合项，经评价问题确实严重或严重危害检测业务且已经影响到本公司实际运作情况是否符合管理体系或CNAS-CL01（即《检测和校准实验室能力认可准则》）或《检验检测机构资质认定评审准则》或其它相关认可准则要求时，应当立即报告实验室主任，由其决定是否需要采取附加审核，并安排质量负责人按照《内部管理体系审核程序》的要求对不符合项所涉及的相关活动区域进行审核。

4.3.4纠正措施若引起文件的更改，按《文件控制和维护程序》执行。

4.4纠正措施记录

4.4.1管理组主任负责对采取纠正措施所涉及相关记录的管理、保存工作，作为管理评审的内容之一。

5.相关文件

《文件控制和维护程序》 BY/CX-02-2015

《不符合检测工作的控制管理程序》 BY/CX-08-2015

6.记录

《实施纠正措施记录表》 ZLJL-09-01-2015