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安全风险分级管控制度

为全面辨识、管控矿井各系统、各环节可能存在的安全风险、危

害因素以重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的

后果限制在可防、可控范围之内，从源头上控制隐患、预防事故，提

升安全保障能力，根据管理中心实际，特制定本制度。

第一章总则

安全风险是指在安全生产过程中，引发煤矿事故并造成影响和危

害的可能性，是对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以

重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施，是

安全生产事故发生的可能性与事故损失严重程度的综合度量。

管理中心所属各单位是风险分级管控工作责任主体，各单位主要

负责人是本单位安全风险分级管控工作全面责任，各分管负责人对分

管范围内的安全风险分级管控工作负责。

各单位要全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、

人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗

漏，并持续更新完善。

第二章机构职责

第四条管理中心和各矿井成立以主要负责人任组长，分管负责人

任副组长，各分管负责人、专业副总师、部室基层负责人为成员的

安全风险分级管控领导小组。领导小组办公室设在安全管理部，由安

全副总师任办公室主任，各专业副总师为副主任，主要负责安全风险

分级管控工作的检查、督促、考核等工作。安全风险分级、分层、分

类、分专业进行管理，并将管控责任逐级落实到管理层、区队（车间）、

班组和岗位。

第五条安全风险分级管控领导小组，通过开展隐患排查、防重工

作会、安全办公会议、调查或各级检查等形式，以通报、会议纪要或

文件的方式辨识风险、评估确定风险等级、制定落实管控措施

第六条管理中心对各单位重大安全风险实行挂牌管理，制定管控

措施，明确责任专业、负责人，并跟踪督导；犷井对辨识评估的各级

风险制定落实管控措施，落实责任、明确责任人，对管控措施实施情

况进行检查、考核。

第三章安全风险的辨识

第七条风险辨识范围。包括采掘进工作面、机电运输系统、通风

系统、排水系统、瓦斯抽采系统、防灭火系统、监测监控系统、防尘

系统和其他事故等单元进行风险辨识。重点对瓦斯、水害、火灾、煤

尘、顶板、冲击地压矶电、提升运输系统、爆破等容易导致群死群

伤事故的危险因素开展综合和专业安全风险辨识。

第八条识别风险点、危险源方法

1.通过对井下工作环境的现场了解，分析存在的风险点、危险源。

2.通过查询、询问、了解各类资料，分析井下工作场所存在的风

险点、危险源。

3.通过历年的事案例及分析近期隐患排查情况，对照分析可能

存在的风险点、危险源.

4.通过对年度、季度、月度生产计划的安排，对各生产系统、工

作区域的危险因素进行分析，识别出有关的风险点、危险源。

5.通过对矿井进行系统性的安全检查和分析，识别出矿井作业区

域可能存在的各类风险点、危险源。

第四章风险评估

第九条风险评估方法。通过技术分析、实地勘察、集体会商等多

种方式，多方论证确定风险点、危险源突发事件发生的可能性、损害

后果，采用矩阵分析法，通过量化分析风险引发风险事的可能性和

损害后果参数，确定风险发生的可能性、风险损害后果值、风险危害

等级。

第十条安全风险评估流程

（一）年度风险评估

每年底由矿长亲自组织各分管负责人和相关业务科室、区队围绕

人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要

素，结合本单位生产系统、设备设施、作业场所等区域、部位和环节，

通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触

发因素及潜在危