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合同管理整改措施--第1页
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合同管理整改措施
篇一：关于合同管理存在问题及整改措施的汇报
关于合同管理存在问题及整改措施的汇报
XXX有限公司
（20XX年12月5日）
一、20XX年度合同管理情况
截止到11月底，XXX公司共签署100份合同，其中房屋租赁合同72
份，财务金融类1份，工程建设类6份，中介服务类14份，信息化
类3份，人事劳资类4份，正在执行的83份、执行完毕的17（其他）
份，各类合同均经过法律顾问审核把关，合同审核把关率100%，迄
今为止，公司未因合同的履行发生纠纷和诉讼事件。主要做了以下几
方面的工作：一是加强制度的修订和完善，为规范合同管理工作，按
照XX集团公司要求，结合XXX公司实际，修订了公司《合同管理
办法》，提高了合同管理的工作效率，责任更明确，使公司合同管理
工作更加规范。二是加强合同管理人员培训，参加了XXX集团公司
组织的合同管理业务培训，不仅提高了合同管理人员的业务素质，同
时亦促进了合同管理工作的规范性和安全性。三是合同管理的组织机
构得到完善，在XXX部门设合同管理人员1名，负责拟订合同管理
制度、合同编号、统计、备案管理等工作，确保合同管理工作的有效
实施。四是加强落实XXX公司和XXX集团公司合同示范文本的使
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合同管理整改措施--第2页
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用，确保合同签订零风险。五是对重大合同签订均征询
外聘律师的意见。公司各部门按照合同管理的规定履行其职责。
二、合同管理存在的主要问题
1、有个别合同文本存在签约日期空白情况。
2、合同编号未执行集团统一编号规则。
3、合同文本上未加盖合同编号。
4、有个别合同审批单上提出审核意见日期与合同文本上的签字日期
不吻合。
5、房屋租赁合同审批表制作不规范，无分管领导审批意见。
三、问题原因分析
1、由于业务主办部门个别职工法律意识相对淡薄、责任心不强、工
作严谨性不够，审查部门审查合同疏忽大意，造成合同未签署日期，
从而导致合同瑕疵。
2、XXX公司在XX年XX月XX日以前，隶属XXX发展有限公司，
定位为XXX业务办公室。《合同管理办法》也一直沿用XXX公司于
20XX年制定的管理制度，自划归XX集团公司后，未及时按照XXX
集团公司合同管理的编号要求对合同进行编号。
3、由于XXX公司一直沿用原《合同管理办法》，原管理制度里面未
硬性要求在合同文本首页注明合同编号，故合同文本首页未注明编
号，但在合同审批单里有注明合同编号。
4、由于业务主办部门工作系统性和计划性不够强，造成时间紧张，
使合同生效日期超前于相关合同审批签字日期,即审核审批日期滞后,
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致使合同的签订未按程序进行审批。
5、XXX公司在XXX年XX月XX日前是以XXX公司的一个业务部
门在运作，因此，租赁合同审批时由当时的部门主任进行签字即可，
因此，无需在合同审批表制作分管领导审批意见栏。
四、整改措施
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