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营运督导部制度、流程与标准

营运督导部制度、流程与标准

营运督导检查制度

一、根底工作检查标准

（一）、三大系统检查标准（规划、检查、执行力）：规划系统：

1、检查全部治理者和员工是否明白制定规划系统的目的与含义。2、检查是否按时提交。

3、检查是否按标准填写（见规划系统填写标准）4、检查是否按工作标准执行到位（结果）。

5、检查工作规划是否紧扣公司主线工作和部门主线工作。

6、检查是否批阅了下属的规划系统，是否对下属进展了检查和指导。7、检查自己的规划系统是否填写标准（正人先正己）。

检查系统：

1、检查员工是否明白填写检查系统的目的与含义2、检查员工自检表是否标准（检查工程是否全）。3、检查员工是否按规定的时间自检和记录。

4、检查不合格处是否做了安排（如：报修、整改中或已开出“问题报告单”进展处理说明）。5、检查各岗位上级是否做了层级检查和记录。6、检查自己是否做了每天的自检和记录。

执行力系统：

1、检查各级治理者和员工是否明白执行力系统的目的与含义。

2、检查规划系统中的各项工作是否做根据执行流程与标准六点进展：（谁：总负责人沟通分解明确各岗位工作标准过程跟踪自动回报过程总结和检讨结果奖与罚）。

3、检查会议跟踪表是否按执行流程与标准完成。（含公司和各门店（各职能部门）各种工作例会、专题会、协调会等）。

4、检查各级治理者临时安排的工作是否按执行流程与标准完成。5、检查自己的质检行为是否按执行力流程与标准进展。

（二）、流程与标准的检查（各岗位流程与各部门流程）：

1、检查每位员工是否熟知自己岗位流程与标准和自己部门流程与标准。2、检查各级员工是否按岗位流程与标准进展工作。

3、检查各岗位和部门流程是否健全，工作时间表与现状是否有冲突。

4、检查每一条流程是否建立在满意顾客需求上的，假如不能满意顾客需求，说明流程是不合理的。应建议提出改进。

5、检查自己岗位与部门流程与标准是否标准。

二、专项工作检查

（一）、五常检查

1、检查各级员工是否明白五常的目的与含义。

2、根据五常法审核表标准，以店为单位从第一常到第五常逐步检查。

3、以部门为单位，从第一常到第五常全面检查，胜利一个再做下一个部门，逐步扩大到店。

4、检查五常小组成员是否履行个人职责（以成员为单位，检查该岗位人员工作态度、工作力量、工作方法和工作结果）。

5、检查人员变动的标识治理是否准时到位。

（二）、阶段性重点工作检查（做专项质检报告）

1、检查公司和各部门年度规划中的阶段性工作重点的实施状况。2、检查各部门季节性产品工程的规划、预备和实施状况。3、检查节假日促销的规划、预备和实施状况。

4、制度专项检查（如消防、原材料验收、食品卫生等专项检查）。

5、每季一次的4A（A类菜品、A类设备、A类客户、A类员工）专项检查。6、企业美誊度和能源铺张长期严抓，发觉了一律惩罚。（三）、上级临时安排的专项检查1、会议安排的重点工作做专项跟进检查。2、上级安排须跟进的专项工作检查。

3、质检过程中发觉的严峻问题经汇报上级批准做专项跟进检查。4、其它部门反映的较严峻的问题经汇报上级批准做专项调查跟踪检查。5、突发大事的专项检查。

三、质检制度

1、质检报告：每天发觉的问题以《问题报告单》的形式反应，以周和月为单位制作成“集问题汇总、分析、解决措施、处理结果”四局部做成质检报告反应给各门店和职能部门。（月度质检报告通过照片制作成幻灯片用图文对比形式在每月其次周“公司月度治理专题会议”上进展分析讲解）。2、检查标准：检查工程的统一性，检查次数的统一性、检查力度的统一性、检查标准的统一性、是保证部门与部门，门店与门店之间评价的合理条件的根底，因此，部门负责人在安排工作时，肯定要考虑到上述四统。

3、惩罚标准：追究领导责任，由于结果的问题就是领导的问题。作为上级，有责任培育和教育好下属，惩罚依据严格根据公司公布的各项治理制度和《SOP手册》。

4、惩罚原则：全部问题必需有章可循，有据可查！无章无循不能惩罚，应马上以“问题报告单”的形式通知相关部门建立相关制度。如无故拒绝签字将双倍惩罚。并记行政过失一次。（拒绝就是拒绝全员，由于制度代表员工利益。）

5、部门指标：1）、每月常规检