网络安全自查表要求(等保三标准).docxVIP

一、安全物理环境

1、物理位置选择

a)机房场地应选择在具；有防震、防风和防雨等能力的建筑内

措施：1）提供证据证明材料，可证明具备防震能力。

2）提供证据证明材料，可证明具备防风能力。

3）提供证据证明材料，可证明具备防雨能力。

b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防潮措施

措施：1）机房场地未设在建筑物的顶层或地下室。

2）机房场地加强了防水和防潮措施。

3）机房场地未加强防水和防潮措施。

2、物理访问控制

机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员；

措施：1）机房出入口配置了电子门禁系统，系统运行正常。

2）有进入记录，且相关记录能够明确标识进入人员信息。

3、防盗窃和防破坏

a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标记；

b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处；

c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。

措施：

1）设备或主要部件已固定，并设置明显的不易除去的标记。

2）通信线缆铺设在隐蔽安全处。

3）机房设置防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。

4、防雷击

a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地；

b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。

措施：

1）已采取防止感应雷措施。

5、防火

a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火；

b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料；

c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。

措施：

1）火灾自动消防系统能够自动检测火情、自动报警，并自动灭火。

2）提供证据证明材料，可证明采用了具有耐火等级的建筑材料。

3)机房已划分区域管理。

6、防水和防潮

a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透；

b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透；

c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。

措施：

1）已采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透。

2）已采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。

3）检测仪表或元件，可对机房进行防水检测和报警

7、防静电

a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施；

b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手环等。

措施：

1）已安装防静电地板并采用了必要的接地防静电措施。

2）已设置温湿度自动调节设施，并使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。

8、温湿度控制

应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。

措施：

1）已设置温湿度自动调节设施，并使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。

9、电力供应

a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备；

b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运行要求；

c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电；

措施：

1）有稳压器和过电压防护设备。

2）有备用电力供应设备，且可正常使用。

3）具备冗余或并行的电力电缆线路。

10、电磁防护

a)电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰；

b)应对关键设备实施电磁屏蔽。

措施：

1）电源线和通信线缆已隔离铺设。

2）关键设备有电磁屏蔽设施。

二、安全计算环境

1、身份鉴别

a)应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换；

b)应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施；

c)当进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听；

d)应采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别，且其中一种鉴别技术至少应使用密码技术来实现。

措施：

1）登录时采用了身份鉴别措施

2）确保登录的用户身份的唯一性，账号名不存在重复。

3）具有复杂度并定期更新

4））提供登录失败处理功能

5）配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施

6）采用口令、密码技术、生物技术等两种或两种以上组合的鉴别技术对用户进行身份鉴别。

7）鉴别技术使用密码技术

2、访问控制

a)应对登录的用户分配账户和权限；

b)应重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令；

c)应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在；

d)应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离；

e)应由授权主体配置访问控制策略，访问控制策略规定主体对客体的访问规则