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管理评审输入的资料
目录
管理评审输入资料概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1评审目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2评审范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.3评审标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
评审输入资料准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.1资料收集要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.1.1内部资料．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.1.2外部资料．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.2资料整理与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
2.2.1文件格式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
2.2.2内容分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
2.3资料审核与确认．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
评审输入资料内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.1管理体系文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.1.1质量管理体系文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.1.2环境管理体系文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.1.3其他管理体系文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.2内部审计报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
3.3过程审核记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
3.4客户反馈与投诉．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
3.5员工调查问卷结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
3.6外部评审与认证结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
3.7改进措施与实施情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
3.8资源状况分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
评审输入资料分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
4.1资料数据分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
4.2趋势与异常分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
4.3存在问题识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
评审输入资料风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
5.1法律法规合规性风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
5.2内外部环境风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
5.3管理体系风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
5.4运营风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
评审输入资料处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
6.1资料归档．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
6.2资料更新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
6.3资料分发．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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