部门整体支出绩效自评报告.pptx

部门整体支出绩效自评报告

报告概述部门支出情况分析绩效评价指标体系构建绩效评价方法与过程绩效自评结果分析改进措施与建议目录

01报告概述

对部门整体支出绩效进行自评，发现存在的问题和不足，提出改进措施，提高财政资金使用效益。目的随着财政管理体制改革的不断深化，部门预算管理越来越重要，支出绩效自评成为预算管理的重要环节。背景报告目的和背景

范围本次自评报告涵盖了部门所有支出项目，包括人员经费、公用经费、项目经费等。对象自评对象为部门本级及所属单位，确保全面反映部门整体支出绩效情况。报告范围及对象

自评报告数据主要来源于部门预算管理系统、财务管理系统等相关信息系统，以及实地调研、问卷调查等方式获取的数据。数据来源采用定量与定性相结合的方法，通过数据收集、整理、分析等手段，对支出绩效进行全面、客观、准确的评价。同时，注重与预算安排、执行情况等信息的对比分析，发现问题并提出改进建议。采集方法数据来源与采集方法

02部门支出情况分析

123包括工资、津贴、奖金、社保等，占比约60%，是部门主要支出之一。人员经费支出包括办公费、水电费、邮电费、会议费等，占比约20%，保障部门日常运转。公用经费支出针对特定项目或任务的经费支出，如科研项目、基建项目等，占比约20%，对部门发展具有关键作用。项目经费支出支出结构及占比

03公用经费和项目经费支出增长较快随着部门业务的拓展和项目的增多，公用经费和项目经费支出增长较快，占比逐年提高。01总体支出增长近年来，随着部门业务的发展和人员增加，总体支出呈逐年增长趋势。02人员经费支出稳定由于人员编制和薪酬政策的相对稳定，人员经费支出增长较为平稳。支出变化趋势

科研项目支出部门高度重视科研工作，科研项目支出占比较大，主要用于设备购置、材料费、测试费等，有力保障了科研工作的顺利开展。基建项目支出近年来，部门加大了基建项目投入力度，主要用于实验室建设、办公楼维修等，改善了部门工作环境和条件。培训项目支出为提高员工素质和能力，部门加大了培训项目投入力度，主要用于员工培训、学术交流等，提升了部门整体业务水平。关键支出项目分析

03绩效评价指标体系构建

绩效评价指标选取原则指标应客观、准确地反映部门支出的实际情况和绩效目标。指标应涵盖部门支出的各个方面，避免遗漏重要信息。指标应具有可量化、可比较、可评价的特点，便于实际操作。指标应根据部门发展目标和外部环境变化进行适时调整。科学性原则全面性原则可操作性原则动态性原则

投入类指标过程类指标产出类指标效果类指标绩效评价指标体系框架包括人力、物力、财力等方面的投入，衡量部门在资源配置方面的效率和合理性。衡量部门在履行职责、提供服务等方面的数量和质量。反映部门在预算执行、财务管理、项目管理等方面的规范性和有效性。反映部门支出对经济社会发展和公共利益的影响和贡献。

衡量部门预算执行的进度和效果，反映部门在预算管理方面的效率。预算执行率反映部门项目实施的进度和效果，衡量部门在项目管理方面的能力。项目完成率衡量部门提供服务的质量和水平，反映公众对部门工作的认可和满意度。服务满意度衡量部门支出对社会发展、环境保护、公共利益等方面的贡献和影响，反映部门的社会责任和绩效水平。社会效益指标关键绩效评价指标解释

04绩效评价方法与过程

平衡计分卡（BSC）法从财务、客户、内部业务流程、学习与成长四个维度构建绩效评价体系，全面反映部门整体支出绩效。目标管理法（MBO）通过设定明确的部门整体支出目标，对实际支出与目标进行对比分析，评价绩效达成情况。关键绩效指标（KPI）法通过设定与部门战略目标紧密相关的关键绩效指标，对部门整体支出进行量化评价。绩效评价方法介绍

数据收集收集与部门整体支出相关的财务数据、业务数据等，确保数据的真实性和完整性。数据处理对收集到的数据进行清洗、整理、分类等处理，以便于后续的计算和分析。数据计算根据所选用的绩效评价方法，对处理后的数据进行计算，得出各项绩效指标的具体数值。数据处理与计算过程030201

将各项绩效指标的计算结果以表格形式呈现，便于查看和对比。绩效评分表绩效雷达图绩效报告通过雷达图展示部门整体支出在各维度上的绩效表现，直观反映绩效优劣。撰写详细的绩效报告，对部门整体支出的绩效情况进行全面、深入的分析和评价。030201绩效评价结果呈现方式

05绩效自评结果分析

本部门整体支出规模适度，结构较为合理，符合部门职责和年度工作计划要求。支出规模与结构预算执行进度较快，预算调整程序规范，预算资金使用效益较高。预算执行情况财务管理制度健全，会计核算规范，财务信息公开透明，无违规违纪问题。财务管理状况整体绩效水平评价

本部门在业务工作方面取得了显著成绩，完成了年度工作计划确定的各项任务，业务工作效率和质量得到了有效提升。业务工作绩效通过本部门的努力，实现了较好的经济效