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双重预防机制体系文件汇编

目录

一、总则与概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.2编制依据与适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.3核心内容与要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、双重预防机制框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1风险分级管控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1.1风险点划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.1.2风险评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.1.3风险等级确定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.1.4风险管控措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.2隐患排查治理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.2.1隐患排查周期与频次．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.2.2隐患排查流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

2.2.3隐患治理方案制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

2.2.4隐患治理效果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

三、风险分级管控体系文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.1风险分级管控手册．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

3.1.1总体框架与内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

3.1.2各层级风险分级管控指南．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

3.1.3风险分级管控的实施细则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

3.2风险分级管控制度文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

3.2.1风险分级管控管理办法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

3.2.2风险分级管控责任清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

3.2.3风险分级管控考核办法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

四、隐患排查治理体系文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

4.1隐患排查治理手册．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

4.1.1隐患排查治理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

4.1.2隐患排查治理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

4.1.3隐患治理效果评估标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

4.2隐患排查治理制度文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

4.2.1隐患排查治理管理办法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

4.2.2隐患排查治理责任清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

4.2.3隐患排查治理考核办法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

五、双重预防机制持续改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

5.1整改措施与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

5.1.1风险分级管控改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

5.1.2隐患排查治理改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

5.2绩效评估与奖惩机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．