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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度小公司员工出差补贴与费用报销合同

本合同目录一览

1.出差补贴标准

1.1出差补贴范围

1.2出差补贴计算方法

1.3出差补贴发放时间

2.费用报销范围

2.1交通费用报销

2.2住宿费用报销

2.3餐饮费用报销

2.4通讯费用报销

2.5其他费用报销

3.费用报销流程

3.1报销申请

3.2费用报销审批

3.3费用报销结算

4.费用报销凭证

4.1交通票据

4.2住宿发票

4.3餐饮发票

4.4通讯费用发票

4.5其他费用凭证

5.费用报销时间

5.1费用报销时限

5.2超过时限处理

6.费用报销审核

6.1审核权限

6.2审核标准

6.3审核流程

7.费用报销争议处理

7.1争议提出

7.2争议解决

7.3争议处理时限

8.费用报销违规处理

8.1违规情形

8.2违规处理措施

8.3违规处理程序

9.费用报销信息保密

9.1信息保密原则

9.2信息保密措施

9.3信息泄露责任

10.合同生效与终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除程序

11.合同争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

11.3争议解决程序

12.合同附件

12.1附件一：出差补贴标准明细

12.2附件二：费用报销标准明细

12.3附件三：费用报销流程图

13.合同签署

13.1签署主体

13.2签署日期

13.3签署地点

14.合同附件签署

14.1附件一签署

14.2附件二签署

14.3附件三签署

第一部分：合同如下：

第一条出差补贴标准

1.1出差补贴范围

1.1.1国内出差：公司员工因公出差，包括但不限于业务洽谈、市场调研、客户拜访、项目执行等。

1.1.2国外出差：公司员工因公出国（境）出差，包括但不限于国际会议、商务谈判、考察学习等。

1.2出差补贴计算方法

1.2.1国内出差：根据出差天数和员工职级，按照公司规定的补贴标准计算。

1.2.2国外出差：根据出差天数、目的地和员工职级，按照公司规定的补贴标准计算，并包括国际往返机票费用。

1.3出差补贴发放时间

1.3.1国内出差补贴：在出差结束后15个工作日内发放。

1.3.2国外出差补贴：在出差结束后30个工作日内发放。

第二条费用报销范围

2.1交通费用报销

2.1.1国内出差：火车票、飞机票、长途汽车票等公共交通费用。

2.1.2国外出差：国际往返机票、签证费、国际交通费等。

2.2住宿费用报销

2.2.1国内出差：按公司规定的住宿标准，报销住宿费用。

2.2.2国外出差：按公司规定的住宿标准，报销住宿费用，包括酒店住宿、民宿住宿等。

2.3餐饮费用报销

2.3.1国内出差：按公司规定的餐饮标准，报销餐饮费用。

2.3.2国外出差：按公司规定的餐饮标准，报销餐饮费用，包括正餐、便餐等。

2.4通讯费用报销

2.4.1国内出差：按公司规定的通讯标准，报销通讯费用。

2.4.2国外出差：按公司规定的通讯标准，报销通讯费用，包括电话费、网络费等。

2.5其他费用报销

2.5.1按公司规定的其他合理费用，如复印费、打印费、资料费等。

第三条费用报销流程

3.1报销申请

3.1.1员工出差结束后，应及时填写《出差费用报销单》。

3.1.2《出差费用报销单》应附上相关费用凭证。

3.2费用报销审批

3.2.1《出差费用报销单》经部门经理审核后，报财务部门审批。

3.2.2财务部门对《出差费用报销单》进行审核，确认无误后进行结算。

3.3费用报销结算

3.3.1财务部门将报销款项直接打入员工工资卡。

3.3.2费用报销结算后，财务部门留存《出差费用报销单》和相关费用凭证。

第四条费用报销凭证

4.1交通票据

4.1.1国内出差：火车票、飞机票、长途汽车票等公共交通票据。

4.1.2国外出差：国际往返机票、签证费、国际交通费等票据。

4.2住宿发票

4.2.1国内出差：住宿发票。

4.2.2国外出差：住宿发票。

4.3餐饮发票

4.3.1国内出差：餐饮发票。

4.3.2国外出差：餐饮发票。

4.4通讯费用发票

4.4.1国内出差：通讯费用发票。

4.4.2国外出差：通讯费用发票。

4.5其他费用凭证

4.5.1按公司规定的其他合理费用凭证。

第五条费用报销时间

5.1费用报销时限

5.1.1国内出差费用报销：出差结束后15个工作日内提交报销申