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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度企业内部审计与内部控制优化服务合同

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同名称

1.2合同编号

1.3合同签订日期

1.4合同有效期

1.5合同双方基本信息

2.服务内容

2.1内部审计服务

2.1.1审计范围

2.1.2审计方法

2.1.3审计报告

2.2内部控制优化服务

2.2.1优化范围

2.2.2优化措施

2.2.3优化效果评估

3.服务期限

3.1服务开始日期

3.2服务结束日期

3.3服务期间调整

4.服务费用

4.1费用总额

4.2费用构成

4.3费用支付方式

4.4费用调整

5.服务交付

5.1服务交付时间

5.2服务交付地点

5.3服务交付方式

6.服务质量

6.1服务质量标准

6.2质量控制措施

6.3质量问题处理

7.保密条款

7.1保密信息定义

7.2保密义务

7.3保密信息的保护

8.知识产权

8.1知识产权归属

8.2知识产权使用

8.3知识产权侵权处理

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任

9.3违约赔偿

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同解除

11.1合同解除条件

11.2合同解除程序

11.3合同解除后果

12.合同终止

12.1合同终止条件

12.2合同终止程序

12.3合同终止后果

13.其他约定

13.1不可抗力

13.2合同附件

13.3合同解释

14.合同生效与修改

14.1合同生效

14.2合同修改

14.3合同补充

第一部分：合同如下：

1.合同概述

1.1合同名称：二零二四年度企业内部审计与内部控制优化服务合同

1.2合同编号：GZ2024001

1.3合同签订日期：2024年1月1日

1.4合同有效期：自2024年1月1日至2024年12月31日

1.5合同双方基本信息

1.5.1甲方法定代表人：

1.5.3乙方法定代表人：

2.服务内容

2.1内部审计服务

2.1.1审计范围

2.1.1.1公司财务报表审计

2.1.1.2内部控制制度执行情况审计

2.1.1.3风险管理及合规性审计

2.1.2审计方法

2.1.2.1审计程序：现场审计、抽样测试、分析性复核

2.1.2.2审计工具：审计软件、审计工作底稿

2.1.3审计报告

2.1.3.1审计报告格式：按照国家审计准则和公司规定

2.1.3.2审计报告内容：审计发现的问题、改进建议、风险评估

2.2内部控制优化服务

2.2.1优化范围

2.2.1.1内部控制制度体系优化

2.2.1.2风险管理流程优化

2.2.1.3内部控制执行情况评估

2.2.2优化措施

2.2.2.1制定内部控制优化方案

2.2.2.2组织实施内部控制优化项目

2.2.2.3对内部控制优化项目进行跟踪和评估

2.2.3优化效果评估

2.2.3.1优化效果评估指标：内部控制制度完善程度、风险管理水平、运营效率

2.2.3.2优化效果评估方法：内部审计、外部审计、员工满意度调查

3.服务期限

3.1服务开始日期：2024年2月1日

3.2服务结束日期：2024年12月31日

3.3

服务期间调整：如需调整服务期限，双方应提前一个月书面通知对方，并经双方协商一致后签订补充协议。

4.服务费用

4.1费用总额：人民币壹拾万元整（￥100,000.00）

4.2费用构成：

4.2.1内部审计服务费用：人民币伍万元整（￥50,000.00）

4.2.2内部控制优化服务费用：人民币伍万元整（￥50,000.00）

4.3费用支付方式：按季度支付，每季度支付人民币贰拾万元整（￥20,000.00），首期支付人民币壹拾万元整（￥10,000.00）作为保证金。

4.4费用调整：如因不可抗力或其他合理原因导致服务费用发生变化，双方应协商一致后签订补充协议。

5.服务交付

5.1服务交付时间：按季度交付，每个季度末前提交审计报告和内部控制优化方案。

5.2服务交付地点：甲方公司指定地点。

5.3服务交付方式：书面报告及电子版。

6.服务质量

6.1服务质量标准：按照国家审计准则、内部控制规范及公司相关规定执行。

6.2质量控制措施：

6.2.1建立质量控制制度