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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度企业合同风险防控与管理制度

本合同目录一览

1.合同风险识别与评估

1.1风险识别方法

1.2风险评估标准

1.3风险等级划分

2.合同签订流程管理

2.1签订前准备

2.2签订主体资格审核

2.3合同文本审查

2.4签订审批程序

3.合同履行监控

3.1履行进度跟踪

3.2质量与数量监控

3.3付款与结算管理

3.4争议解决机制

4.合同变更与解除

4.1变更条件

4.2变更程序

4.3解除条件

4.4解除程序

5.合同档案管理

5.1档案建立

5.2档案保管

5.3档案查询

5.4档案销毁

6.合同风险预警机制

6.1预警信号

6.2预警流程

6.3预警措施

7.合同纠纷解决

7.1纠纷分类

7.2内部调解程序

7.3仲裁程序

7.4诉讼程序

8.合同法律咨询与服务

8.1法律咨询内容

8.2服务流程

8.3服务费用

9.合同信息化管理

9.1系统建设

9.2数据录入

9.3数据查询

9.4系统维护

10.合同风险防控培训

10.1培训对象

10.2培训内容

10.3培训方式

10.4培训考核

11.合同风险防控责任追究

11.1责任追究范围

11.2追究程序

11.3追究方式

12.合同风险防控考核与奖惩

12.1考核指标

12.2考核方法

12.3奖惩措施

13.合同风险防控制度修订与完善

13.1修订流程

13.2完善内容

13.3实施时间

14.合同风险防控管理与监督

14.1监督机构

14.2监督内容

14.3监督方式

第一部分：合同如下：

1.合同风险识别与评估

1.1风险识别方法

1.1.1通过对合同文本的全面审查，识别潜在的法律风险；

1.1.2结合行业特点和案例经验，对合同履行过程中可能出现的风险进行预测；

1.1.3通过内部调查问卷和外部市场调研，收集合同相关风险信息。

1.2风险评估标准

1.2.1根据风险发生的可能性和影响程度，将风险分为高、中、低三个等级；

1.2.2高风险：可能导致合同无法履行，造成重大经济损失或影响企业声誉；

1.2.3中风险：可能导致合同部分履行受阻，造成一定经济损失；

1.2.4低风险：可能导致合同履行过程中出现小范围波动，对企业影响较小。

1.3风险等级划分

1.3.1高风险：合同涉及重大交易、涉及敏感行业、合同期限较长等；

1.3.2中风险：合同涉及一般交易、涉及非敏感行业、合同期限中等等；

1.3.3低风险：合同涉及小额交易、涉及非敏感行业、合同期限较短等。

2.合同签订流程管理

2.1签订前准备

2.1.1明确合同签订主体及权限；

2.1.2收集合同签订所需的各类资料；

2.1.3组织内部审核，确保合同内容符合企业利益。

2.2签订主体资格审核

2.2.1对合同对方的主体资格进行审查，包括但不限于营业执照、资质证书等；

2.2.2审查合同对方的信誉状况，包括但不限于历史合同履行情况、信用评级等。

2.3合同文本审查

2.3.1审查合同条款的合法性、合规性；

2.3.2审查合同条款的完整性、明确性；

2.3.3审查合同条款的公平性、合理性。

2.4签订审批程序

2.4.1合同签订需经企业内部审批流程；

2.4.2审批权限根据合同金额和风险等级划分；

2.4.3审批结果需书面通知合同签订主体。

3.合同履行监控

3.1履行进度跟踪

3.1.1建立合同履行进度跟踪表，明确各阶段时间节点；

3.1.2定期检查合同履行情况，确保合同按期完成。

3.2质量与数量监控

3.2.1