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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024运营管理企业内部审计与内部控制合同范本

本合同目录一览

1.合同基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同签订日期

1.3合同生效日期

1.4合同期限

1.5合同金额

1.6合同履行地点

1.7合同履行方式

1.8合同保密条款

1.9合同解除条件

1.10合同争议解决方式

2.审计目标与范围

2.1审计目标

2.2审计范围

2.3审计重点

2.4审计方法

2.5审计期限

2.6审计报告提交

2.7审计报告内容

2.8审计报告格式

3.内部控制制度

3.1内部控制制度概述

3.2内部控制制度设计

3.3内部控制制度执行

3.4内部控制制度监督

3.5内部控制制度改进

3.6内部控制制度评估

3.7内部控制制度培训

4.审计人员与权限

4.1审计人员资质

4.2审计人员职责

4.3审计人员权限

4.4审计人员保密义务

4.5审计人员回避原则

4.6审计人员考核与奖惩

5.审计费用与支付

5.1审计费用计算方法

5.2审计费用支付方式

5.3审计费用支付时间

5.4审计费用调整

5.5审计费用结算

6.审计资料与保密

6.1审计资料提供

6.2审计资料保密

6.3审计资料查阅

6.4审计资料归档

6.5审计资料处理

7.审计报告与应用

7.1审计报告提交

7.2审计报告审核

7.3审计报告应用

7.4审计报告修改

7.5审计报告存档

8.违约责任与赔偿

8.1违约情形

8.2违约责任

8.3违约赔偿

8.4违约解除合同

8.5违约争议解决

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

9.3合同解除程序

9.4合同终止程序

9.5合同解除与终止后的处理

10.合同生效与修改

10.1合同生效条件

10.2合同修改程序

10.3合同附件

10.4合同附件效力

11.其他约定

11.1不可抗力

11.2合同解释

11.3合同附件

11.4合同生效日期

12.合同签订与签署

12.1合同签订

12.2合同签署

12.3合同生效

12.4合同备案

13.合同附件

13.1附件一：审计委托书

13.2附件二：审计人员名单

13.3附件三：内部控制制度文件

13.4附件四：审计费用明细表

14.合同签署与生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同基本信息

1.1合同双方名称

（1）甲方：________公司

（2）乙方：________审计事务所

1.2合同签订日期

________年________月________日

1.3合同生效日期

自合同双方签字盖章之日起生效。

1.4合同期限

自合同生效之日起至________年________月________日止。

1.5合同金额

人民币________元整。

1.6合同履行地点

________市________区________街道________号。

1.7合同履行方式

1.7.1乙方应按照甲方要求，在合同约定的期限内完成内部审计与内部控制工作。

1.7.2乙方应在完成审计工作后，向甲方提交审计报告。

1.8合同保密条款

1.8.1双方对本合同内容以及审计过程中获取的保密信息负有保密义务。

1.8.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露本合同内容或保密信息。

1.9合同解除条件

1.9.1甲方有正当理由认为乙方违反本合同约定，可以解除合同。

1.9.2乙方在合同履行过程中，如有重大失误或违法行为，甲方有权解除合同。

1.9.3因不可抗力导致合同无法履行，双方均有权解除合同。

1.10合同争议解决方式

1.10.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。

1.10.2协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.审计目标与范围

2.1审计目标

2.1.1对甲方内部控制系统进行评估，发现潜在风险和不足。

2.1.2评估甲方财务报告的真实性、公允性和合规性。

2.2审计范围

2.2.1对甲方财务报表、内部控制制度、业务流程、管理活动等进行审计。

2.2.2对甲方关键业务领域、重大财务事项、风险点进行重点关注。

2.3审计重点

2.3.1财务报告的真实性、公允性和合规性。

2.3.2内部控制制度的有效性和执行情况。

2.3.3关键业务领域和重大财务事项的风险控制。

2.4审计方法

2.4.1采用抽样审计、现场调查、访谈、查阅文件等方法进