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不合格控制程序
目录
内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1编写目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.3定义与缩略语．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
不合格控制程序概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
2.1不合格品的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.2不合格品控制的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.3控制程序的目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
不合格品识别与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
3.1不合格品的识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
3.2不合格品的分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.3不合格品的报告程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
不合格品隔离．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
4.1隔离的目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
4.2隔离区域设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
4.3隔离措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
不合格品调查与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
5.1调查流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
5.2原因分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
5.3原因分析工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
不合格品纠正措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
6.1纠正措施的制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
6.2纠正措施的执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
6.3纠正措施的有效性验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
不合格品预防措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
7.1预防措施的制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
7.2预防措施的执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
7.3预防措施的效果跟踪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
不合格品处理与放行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
8.1处理方式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
8.2处理记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
8.3放行条件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
不合格品记录与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
9.1记录内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
9.2报告流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
9.3报告要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
10.不合格品控制程序的实施与监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
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