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质量管理体系内审与管理评审记录

目录

一、内审部分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1内审策划与准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2内审实施过程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3内审结果与整改措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.4内审报告与审批．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

二、管理评审部分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1管理评审策划与准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2管理评审实施过程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.3管理评审结果与改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.4管理评审报告与审批．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

三、审核与管理评审的综合分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.1审核过程中的问题分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.2管理评审中的问题分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.3问题的根本原因分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.4针对问题的改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

四、后续跟进与验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.1对内审与管理评审问题的整改跟踪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.2改进措施的实施效果验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.3定期对质量管理体系进行复评．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

4.4持续改进质量管理体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

一、内审部分

内审目的：本次内审的主要目的是评估质量管理体系的符合性、有效性和实施情况，确保组织的质量目标与政策符合行业标准及法规要求，从而实现持续的质量改进和提升客户满意度。

内审组织与人员：内审工作由质量管理部门负责组织和实施，组建内审小组，成员包括各部门负责人及相关业务骨干，确保内审工作的专业性和权威性。

内审范围与过程：本次内审覆盖了组织的质量管理全貌，包括产品实现的全过程、质量控制、质量保障及售后服务等各环节。内审过程包括文件审查、现场检查、员工访谈等多种形式，以全面收集信息并评估质量管理体系的实际运行情况。

内审标准与依据：本次内审参照国际质量管理体系标准（如ISO9001等）及行业相关法规要求，结合组织的实际情况进行具体评估。

内审发现：经过详细的内审工作，发现了质量管理体系中存在的问题和不足，主要包括以下几个方面：（具体列举内审发现的问题）

改进措施与建议：针对内审发现的问题，提出以下改进措施和建议：（列举具体的改进措施和建议）

内审经过本次内审，组织的质量管理体系运行总体有效，但在某些环节仍需改进。建议各部门按照改进措施和建议进行整改，确保质量管理体系的持续改进和提升。

1.1内审策划与准备

在进行质量管理体系内的审计划与准备阶段，组织应确保其内部审核活动能够有效地识别和评估过程、产品和服务的质量状况，同时为后续的改进提供依据。这一阶段的具体步骤包括但不限于：

确定审核范围：明确要覆盖的质量管理体系中的哪些部分或领域需要进行审核，这通常基于组织的战略目标、顾客需求以及法律法规的要求。

选择合适的审核团队成员：挑选具有相关经验和知识的专业人员组成审核小组，这些成员应当具备足够的独立性和客观性，以保证审核结果的公正性。

制定详细的审核计划：根据确定的审核范围，详细规划每一项审核的内容、方法和时间安排等，确保审核工作的有序进行。

收集必要的背景信息：通过查阅文件记录、会议纪要等方式，获取被审核方的相关信息，以便于了解其当前的质量管理水平及存在的问题。

培训审核人员：对参与审核的人员进行必要的培训，确保他们理解并掌握相关的审核标准和技术要求，从而提高审核的有效性和效率。

准备审核工具和资料：根据审核计划的需求，准备好所需的审核工具（如检查表、评分标准等）和